中級協(xié)議班-張月 追問

2020-01-20 13:57

如果我補計提或者沖銷多計提0.01的話會影響我的季報嗎?請問老師這個補計提的分錄是需要什么時候做呢，做在12月份的賬里嗎？

鄒老師 解答

2020-01-20 13:59

你好，會影響你季度的財務(wù)報表的凈利潤
是需要在12月份補做計提，或者沖銷多計提0.01的分錄

中級協(xié)議班-張月 追問

2020-01-20 14:02

如果我補計提了賬上的數(shù)就會和我已經(jīng)申報的利潤表季報數(shù)不一樣了，請問老師這個怎么解決呀

鄒老師 解答

2020-01-20 14:03

你好，需要去稅局做已經(jīng)報送的利潤表季度申報表做更正申報

中級協(xié)議班-張月 追問

2020-01-20 14:05

我可以補提在下個季度里嗎，這樣賬上就沒余額了也不用去稅務(wù)局更正申報了，而且我的年度報表還沒有申報呢，是不是可以在年報里改？

鄒老師 解答

2020-01-20 14:11

你好，個人建議是在12月份補做賬務(wù)處理
年度申報是可以按正確的申報
但是季度的數(shù)據(jù)有錯誤應(yīng)當(dāng)及時更正才是的

中級協(xié)議班-張月 追問

2020-01-20 14:16

好吧謝謝您

鄒老師 解答

2020-01-20 14:16

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！