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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-01-31 11:02

你好,看下你的科目余額表平衡的嗎

陳藺 追問

2020-01-31 11:09

相等的呀

郭老師 解答

2020-01-31 11:12

你的損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)了嗎

陳藺 追問

2020-01-31 11:18

結(jié)轉(zhuǎn)了呀

郭老師 解答

2020-01-31 11:20

不對吧,你截圖來的是完整的是嗎
稅金及附加,期間費用這些都還有余額
收入也有余額
就結(jié)轉(zhuǎn)了成本的

陳藺 追問

2020-01-31 11:20

完了

陳藺 追問

2020-01-31 11:21

憑證都有

郭老師 解答

2020-01-31 11:23

看你圖片里面并沒有結(jié)轉(zhuǎn)過去
或者結(jié)轉(zhuǎn)的不全

陳藺 追問

2020-01-31 11:24

那意思是我需要反結(jié)賬重新結(jié)轉(zhuǎn)嗎

郭老師 解答

2020-01-31 11:27

你好,是的,

陳藺 追問

2020-01-31 11:43

重新結(jié)轉(zhuǎn)后還是對不上呢

郭老師 解答

2020-01-31 11:48

看下?lián)p益類科目還有余額嗎

陳藺 追問

2020-01-31 11:50

還有余額,這是為什么呢

郭老師 解答

2020-01-31 11:51

自動結(jié)轉(zhuǎn)的嗎
你用的軟件這個是第一個月做嗎

郭老師 解答

2020-01-31 11:51

看下費用有貸方發(fā)生額合計不

陳藺 追問

2020-01-31 11:52

不是,用友的T3同步結(jié)轉(zhuǎn),只有11月才發(fā)生這個問題

郭老師 解答

2020-01-31 11:53

你看下費用成本有貸方發(fā)生額嗎

陳藺 追問

2020-01-31 11:53

沒有

郭老師 解答

2020-01-31 11:54

那不清楚什么原因
你有售后嗎
問下那邊

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C. 資產(chǎn)=負債+所有者權(quán)益
2019-11-07 19:49:51
資產(chǎn)=負債+所有者權(quán)益 資產(chǎn)-負債=所有者權(quán)益
2019-03-03 20:55:14
您好!選第一個是對的呢
2017-10-28 09:21:52
您好, 借:預(yù)付賬款5763 貸:銀行存款5763 看看這次分錄做了嗎?匯總進科目匯總表了嗎
2022-01-18 12:46:11
看下?lián)p益結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?
2020-03-09 17:34:10
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