陳藺 追問(wèn)

2020-01-31 11:09

相等的呀

郭老師 解答

2020-01-31 11:12

你的損益類(lèi)科目結(jié)轉(zhuǎn)了嗎

陳藺 追問(wèn)

2020-01-31 11:18

結(jié)轉(zhuǎn)了呀

郭老師 解答

2020-01-31 11:20

不對(duì)吧，你截圖來(lái)的是完整的是嗎
稅金及附加，期間費(fèi)用這些都還有余額
收入也有余額
就結(jié)轉(zhuǎn)了成本的

陳藺 追問(wèn)

2020-01-31 11:20

完了

陳藺 追問(wèn)

2020-01-31 11:21

憑證都有

郭老師 解答

2020-01-31 11:23

看你圖片里面并沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)去
或者結(jié)轉(zhuǎn)的不全

陳藺 追問(wèn)

2020-01-31 11:24

那意思是我需要反結(jié)賬重新結(jié)轉(zhuǎn)嗎

郭老師 解答

2020-01-31 11:27

你好，是的，

陳藺 追問(wèn)

2020-01-31 11:43

重新結(jié)轉(zhuǎn)后還是對(duì)不上呢

郭老師 解答

2020-01-31 11:48

看下?lián)p益類(lèi)科目還有余額嗎

陳藺 追問(wèn)

2020-01-31 11:50

還有余額，這是為什么呢

郭老師 解答

2020-01-31 11:51

自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的嗎
你用的軟件這個(gè)是第一個(gè)月做嗎

郭老師 解答

2020-01-31 11:51

看下費(fèi)用有貸方發(fā)生額合計(jì)不

陳藺 追問(wèn)

2020-01-31 11:52

不是，用友的T3同步結(jié)轉(zhuǎn)，只有11月才發(fā)生這個(gè)問(wèn)題

郭老師 解答

2020-01-31 11:53

你看下費(fèi)用成本有貸方發(fā)生額嗎

陳藺 追問(wèn)

2020-01-31 11:53

沒(méi)有

郭老師 解答

2020-01-31 11:54

那不清楚什么原因
你有售后嗎
問(wèn)下那邊