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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-31 11:34

初始確認(rèn)時(shí)的差額不影響遞延所得稅。
永久差異,也不影響遞延所得稅,
會(huì)計(jì)和稅法攤銷方法差異確認(rèn)遞延所得稅。

櫻桃小兔子 追問

2020-01-31 11:38

老師,問的是無形資產(chǎn),企業(yè)自行研發(fā)的無形資產(chǎn)不確認(rèn)遞延所得稅;其他情況取得的要確認(rèn)遞延所得稅?

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-31 11:55

企業(yè)自行研發(fā)的無形資產(chǎn)不確認(rèn)遞延所得稅,就是我上面給你說的初始確認(rèn)的差異不確認(rèn)遞延所得稅。
其他情況還是需要確認(rèn)的

櫻桃小兔子 追問

2020-01-31 12:07

這樣說對(duì)嗎?

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-31 12:17

對(duì)的,你后面的年限不同的差異就需要確認(rèn)

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這個(gè)不存在說確認(rèn)遞延所得稅的問題,只是說會(huì)計(jì)賬務(wù)處理與稅務(wù)處理不一致,才會(huì)出現(xiàn)所提稅的問題,就是攤銷的金額沒有按稅法規(guī)定處理,會(huì)存在遞延所得稅的問題
2019-07-13 14:58:46
遞延所得稅資產(chǎn)屬于資產(chǎn)類科目中的非流動(dòng)資產(chǎn),在資產(chǎn)負(fù)債表中列在其他非流動(dòng)資產(chǎn)之前
2023-07-25 15:51:30
同學(xué)您好,您這無形資產(chǎn)的攤銷可以加計(jì)扣除嗎,可以加計(jì)扣除的就可以確認(rèn),不可以加計(jì)扣除的就不確認(rèn)
2021-06-05 08:39:51
初始確認(rèn)時(shí)的差額不影響遞延所得稅。 永久差異,也不影響遞延所得稅, 會(huì)計(jì)和稅法攤銷方法差異確認(rèn)遞延所得稅。
2020-01-31 11:34:44
你好,無形資產(chǎn)產(chǎn)生的差異不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債
2020-06-13 09:38:26
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