老師2019年9月付了一筆19.5萬(wàn)的設(shè)計(jì)費(fèi)，但對(duì)方永遠(yuǎn)不給開(kāi)發(fā)票，九月做3號(hào)憑證摘要付設(shè)計(jì)費(fèi)。借，管理費(fèi)用--開(kāi)辦費(fèi)--設(shè)計(jì)費(fèi)19.5萬(wàn)，貸，銀行存款19.5萬(wàn)，十月份我又做九月3號(hào)憑證沖紅分錄，借，管理費(fèi)用--開(kāi)辦費(fèi)--設(shè)計(jì)費(fèi) 負(fù)19.5萬(wàn)，借，銀行存款 19.5萬(wàn)，因?yàn)閷?duì)方永遠(yuǎn)不給我發(fā)票，我9月份的帳做錯(cuò)了，10月做了個(gè)紅沖分錄，又做了個(gè)別的分錄，10月做的紅沖和另一個(gè)分錄我截圖發(fā)過(guò)去了。借，其他應(yīng)收款--陳19.5萬(wàn)，貸，銀行存款19.5萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)九月份3號(hào)憑證和10月份的沖紅分錄憑證，10月的其他應(yīng)收款憑證后面分別附什么附件資料

maize老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-01 18:41

不需要，你匯算清繳填寫(xiě)納稅調(diào)整表中其他中調(diào)增就可以，實(shí)際發(fā)生不需要沖掉

maize老師解答

2020-02-01 18:42

10月做了個(gè)紅沖分錄，又做了個(gè)別的分錄，10月做的紅沖和另一個(gè)分錄我截圖發(fā)過(guò)去了這個(gè)不需要做，只是沒(méi)有發(fā)票稅局不認(rèn)可而已，沒(méi)有說(shuō)不能做費(fèi)用

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