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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

王超老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-02-03 10:05

借 銀行存款 
貸 其他業(yè)務(wù)收入 
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）

憂傷的小白 追問

2020-02-03 10:13

老師，確認(rèn)收入時(shí)也要結(jié)轉(zhuǎn)成本吧？分錄 借:其他業(yè)務(wù)成本
            貸:工程施工-合同成本-材料費(fèi)
增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
                                  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
是這樣嗎？

王超老師 解答

2020-02-03 10:39

你們要結(jié)轉(zhuǎn)成本的，是同步的。但是你們的貸方工程施工，說明已經(jīng)進(jìn)入到工地了，建議你以后放在原材料科目核算比較合適

憂傷的小白 追問

2020-02-03 10:43

其實(shí)就是工程包工包料的，但對方一定要我們開材料票，因?yàn)樵牧峡颇繘]余額了，都在工程施工里，現(xiàn)在就是不知道該怎么操作了

王超老師 解答

2020-02-03 10:45

那么你只能將工程施工里面的數(shù)字調(diào)出來了

憂傷的小白 追問

2020-02-03 10:47

借:原材料
貸:工程施工   
是這樣嗎

王超老師 解答

2020-02-03 10:49

不是的，是按照你原先的賬務(wù)處理

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借 銀行存款 貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）
2020-02-03 10:05:48
同學(xué)你好，是可以的；
2021-01-15 15:44:11
在計(jì)算增值稅時(shí)，是按照企業(yè)整體銷項(xiàng)稅額-整體進(jìn)項(xiàng)稅額的，不是按照單個(gè)項(xiàng)目計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額。因此，只要你的項(xiàng)目是一般計(jì)稅方法，就可以用。
2018-07-03 12:19:32
附表一 354047.7這個(gè)沒看懂本月開的嗎 9% 如果是的話，9%不含稅服務(wù)一欄里面填寫354047.7，稅額是自動出來的， 然后3%簡易計(jì)稅服務(wù)一欄里面填寫430336.64 稅額自動出來 表3， 第一列填寫9%和3%分別的加稅合計(jì)的收入。
2024-09-12 13:20:43
這種情況是不用交的了
2018-08-09 15:23:35
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