????棒棒糖 追問

2020-02-03 14:01

可是2月沒有銷項(xiàng)發(fā)票，紅字信息表負(fù)數(shù)發(fā)票的稅怎么辦？

meizi老師 解答

2020-02-03 14:02

你好 意思是你2月沒有開票出去 。而你2月又紅沖了1月的開票。那么你就負(fù)數(shù)了。 一般負(fù)數(shù)申報(bào)好多地方是申報(bào)不了的。 你需要去稅局大廳去報(bào) 在現(xiàn)場(chǎng)去報(bào) 。

????棒棒糖 追問

2020-02-03 14:04

對(duì)，就是這個(gè)意思？這樣會(huì)不會(huì)沖減稅額

meizi老師 解答

2020-02-03 14:08

你好  你需要去稅局大廳去報(bào)這個(gè)負(fù)數(shù)申報(bào)   ；比如一般的話有正數(shù)和負(fù)數(shù)的話；《增值稅納稅申報(bào)表》主表中銷售額和銷項(xiàng)稅額按負(fù)數(shù)填寫,由于相關(guān)數(shù)據(jù)是自動(dòng)審核,《增值稅納稅申報(bào)表》附列資料(表一)中發(fā)票的份數(shù)填當(dāng)月正數(shù)發(fā)票份數(shù)和紅字發(fā)票份數(shù)的合計(jì)數(shù),但金額和銷項(xiàng)稅額填正數(shù)和紅字相抵后的數(shù)額,如相抵后是負(fù)數(shù),就填負(fù)數(shù).如果公司沒有銷項(xiàng)發(fā)票正數(shù),就填負(fù)數(shù)就行了。但是你負(fù)數(shù)報(bào) 好多地方系統(tǒng)會(huì)提示過不了的。 需要去大廳報(bào)的。最終會(huì)沖減稅額的