Best^^ 楠 追問

2016-04-26 15:54

那我現(xiàn)在修改，問題不大吧

Best^^ 楠 追問

2016-04-26 15:59

但是我?guī)ず捅砩系慕痤~對不上啊。那應(yīng)該利潤表上的所得稅費用應(yīng)該和明細帳的所得稅費用對的上才行

鄒老師 解答

2016-04-26 15:35

需要把計提所得稅的分錄修改正確，然后過賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益才行的

鄒老師 解答

2016-04-26 15:53

你如果現(xiàn)在不修改，匯算清繳的時候根據(jù)最后的應(yīng)補退稅額再做一筆補稅分錄也是可以的

鄒老師 解答

2016-04-26 15:56

其實問題也不是很大，有的企業(yè)干脆就不計提，等所得稅匯算清繳確定了再做一筆計提的分錄

鄒老師 解答

2016-04-26 17:18

你利潤表與你明細賬這個肯定要一致，這兩者怎么會不一致呢？有可能與所得稅申報表不一致