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送心意

bamboo老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-02-04 13:22

您好
請(qǐng)問(wèn)480入賬的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的

追問(wèn)

2020-02-04 13:28

借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

bamboo老師 解答

2020-02-04 13:29

小規(guī)模納稅人不使用應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目 
而且您上面分錄應(yīng)該有問(wèn)題吧 怎么都是借方管理費(fèi)用 還增加了應(yīng)交稅費(fèi)

追問(wèn)

2020-02-04 13:33

是寫(xiě)反了,分錄是對(duì)的

bamboo老師 解答

2020-02-04 13:33

沒(méi)有抵扣不需要結(jié)轉(zhuǎn)

追問(wèn)

2020-02-04 13:33

那去年的寫(xiě)成這個(gè)了,怎么處理呢?以后每月都有這筆怎么處理呢?

bamboo老師 解答

2020-02-04 13:34

后面需要抵扣的月份
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
不抵扣的月份不做處理 掛在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額就好了 等抵扣月份做處理

追問(wèn)

2020-02-04 13:35

年底不需要處理,一直掛著是不?

bamboo老師 解答

2020-02-04 13:36

是的 年底不需要處理,一直掛著

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