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媚
于2020-02-04 13:22 發(fā)布 ??615次瀏覽
bamboo老師
職稱(chēng): 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2020-02-04 13:22
您好請(qǐng)問(wèn)480入賬的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的
媚 追問(wèn)
2020-02-04 13:28
借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
bamboo老師 解答
2020-02-04 13:29
小規(guī)模納稅人不使用應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目 而且您上面分錄應(yīng)該有問(wèn)題吧 怎么都是借方管理費(fèi)用 還增加了應(yīng)交稅費(fèi)
2020-02-04 13:33
是寫(xiě)反了,分錄是對(duì)的
沒(méi)有抵扣不需要結(jié)轉(zhuǎn)
那去年的寫(xiě)成這個(gè)了,怎么處理呢?以后每月都有這筆怎么處理呢?
2020-02-04 13:34
后面需要抵扣的月份借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額不抵扣的月份不做處理 掛在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額就好了 等抵扣月份做處理
2020-02-04 13:35
年底不需要處理,一直掛著是不?
2020-02-04 13:36
是的 年底不需要處理,一直掛著
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bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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2020-02-04 13:28
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