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送心意

maize老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-02-04 15:03

主要是看你這個(gè)其他應(yīng)收款具體是啥情況,

王蕾227 追問

2020-02-04 15:05

款是支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi),一直未拿發(fā)票來

maize老師 解答

2020-02-04 15:05

那做費(fèi)用和成本,納稅調(diào)增就可以,要是跨年做以前年度損益調(diào)整,不要掛賬上,

王蕾227 追問

2020-02-04 15:08

那涉及的個(gè)稅也是由我們代扣代繳嗎

maize老師 解答

2020-02-04 15:09

那涉及的個(gè)稅也是由我們代扣代繳嗎 是的,但是光代扣個(gè)稅不行,還需要對方交增值稅和附加稅才可以稅前扣除

王蕾227 追問

2020-02-04 15:12

目前我掛賬是因?yàn)檫@筆錢公司已經(jīng)付了,涉及金額幾百萬,但是對方不提供發(fā)票,我們老板也不愿意代扣代繳個(gè)稅,我這邊直接入了成本,然后填增沒有問題,就是企業(yè)不愿意承擔(dān)個(gè)稅,我做會計(jì)的會不會也會被稅務(wù)罰啊

maize老師 解答

2020-02-04 15:15

那你不做掛這么多長期掛后續(xù)稽查稅局也會問,

王蕾227 追問

2020-02-04 15:17

可以2020年處理嗎,就說2019年不曉得是成本,因?yàn)槲乙彩?019年才來沒多久

maize老師 解答

2020-02-04 15:18

跨年那做以前年度損益調(diào)整

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相關(guān)問題討論
好,咱的主營業(yè)務(wù)是往外出租攤位,還是也有售賣商品?
2023-09-07 14:45:37
你的題目不完整,屬于無效問題
2022-04-18 17:05:49
你好,入賬科目錯誤的情況下?
2022-03-08 15:18:48
加工費(fèi)也是應(yīng)收賬款 入其他應(yīng)收款也可以。只是應(yīng)收賬款更合適
2022-01-22 12:38:31
你好,這個(gè)是你的主營業(yè)務(wù)收入的話,做到應(yīng)收賬款。
2022-01-10 16:20:13
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