王蕾227 追問(wèn)

2020-02-04 15:05

款是支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)，一直未拿發(fā)票來(lái)

maize老師 解答

2020-02-04 15:05

那做費(fèi)用和成本，納稅調(diào)增就可以，要是跨年做以前年度損益調(diào)整，不要掛賬上，

王蕾227 追問(wèn)

2020-02-04 15:08

那涉及的個(gè)稅也是由我們代扣代繳嗎

maize老師 解答

2020-02-04 15:09

那涉及的個(gè)稅也是由我們代扣代繳嗎 是的，但是光代扣個(gè)稅不行，還需要對(duì)方交增值稅和附加稅才可以稅前扣除

王蕾227 追問(wèn)

2020-02-04 15:12

目前我掛賬是因?yàn)檫@筆錢(qián)公司已經(jīng)付了，涉及金額幾百萬(wàn)，但是對(duì)方不提供發(fā)票，我們老板也不愿意代扣代繳個(gè)稅，我這邊直接入了成本，然后填增沒(méi)有問(wèn)題，就是企業(yè)不愿意承擔(dān)個(gè)稅，我做會(huì)計(jì)的會(huì)不會(huì)也會(huì)被稅務(wù)罰啊

maize老師 解答

2020-02-04 15:15

那你不做掛這么多長(zhǎng)期掛后續(xù)稽查稅局也會(huì)問(wèn)，

王蕾227 追問(wèn)

2020-02-04 15:17

可以2020年處理嗎，就說(shuō)2019年不曉得是成本，因?yàn)槲乙彩?019年才來(lái)沒(méi)多久

maize老師 解答

2020-02-04 15:18

跨年那做以前年度損益調(diào)整