王蕾227 追問

2020-02-04 15:05

款是支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)，一直未拿發(fā)票來

maize老師 解答

2020-02-04 15:05

那做費(fèi)用和成本，納稅調(diào)增就可以，要是跨年做以前年度損益調(diào)整，不要掛賬上，

王蕾227 追問

2020-02-04 15:08

那涉及的個(gè)稅也是由我們代扣代繳嗎

maize老師 解答

2020-02-04 15:09

那涉及的個(gè)稅也是由我們代扣代繳嗎 是的，但是光代扣個(gè)稅不行，還需要對方交增值稅和附加稅才可以稅前扣除

王蕾227 追問

2020-02-04 15:12

目前我掛賬是因?yàn)檫@筆錢公司已經(jīng)付了，涉及金額幾百萬，但是對方不提供發(fā)票，我們老板也不愿意代扣代繳個(gè)稅，我這邊直接入了成本，然后填增沒有問題，就是企業(yè)不愿意承擔(dān)個(gè)稅，我做會計(jì)的會不會也會被稅務(wù)罰啊

maize老師 解答

2020-02-04 15:15

那你不做掛這么多長期掛后續(xù)稽查稅局也會問，

王蕾227 追問

2020-02-04 15:17

可以2020年處理嗎，就說2019年不曉得是成本，因?yàn)槲乙彩?019年才來沒多久

maize老師 解答

2020-02-04 15:18

跨年那做以前年度損益調(diào)整