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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-02-04 15:44

是的哦,
:完工百分比法是每月末根據(jù)完工程度確認當(dāng)期收入和成本,應(yīng)交的增值稅按開票金額減去可抵扣金額來交。所得稅按照完工百分比計算的收入來計算繳納。

星空 追問

2020-02-04 15:53

1,應(yīng)交的增值稅按開票金額減去可抵扣金額來交,是開票的銷項-進項嗎(一般計稅情況下)
2,所得稅按完工百分比收入繳納,這里的收入沒有發(fā)票支持,報稅的時候怎么填列呢

星空 追問

2020-02-04 15:56

對于上面的1,增值稅納稅申報,如果是簡易計稅情形下,就是開票銷項-分包可以抵減的金額,是嗎?

樸老師 解答

2020-02-04 15:58

1.是的,一般是這樣的
2.沒有發(fā)票的話那就是無票收入了,簡易計稅的可以減去分包

星空 追問

2020-02-04 16:35

所得稅申報表的收入明細表具體怎么填列呢 全部填列 建造合同收入 這一列嗎

樸老師 解答

2020-02-04 16:37

你根據(jù)你的收入來對應(yīng)填寫就可以了

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是的 是之前的1-6月之前實際繳納的
2019-10-15 10:03:07
你好,要看您全年的應(yīng)納稅所得額和您前三個季度是否繳納給所得稅來算的。
2019-01-08 08:04:47
你好,減免的增值稅應(yīng)計入營業(yè)外收入,從而計入利潤總額,因此,應(yīng)計入應(yīng)納稅所得額,計算企業(yè)所得稅。
2019-04-13 04:41:49
是的。 企業(yè)所得稅是跟據(jù)利潤總額繳納企業(yè)所得稅? 不一定按利潤總額 ,企業(yè)所得稅是按納稅人利潤總額加減納稅調(diào)整計算的,如果無納稅調(diào)整就等于利潤總額 。 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項專用發(fā)票金額合計減去增值稅進項稅專用發(fā)票金額合計的余額繳納增值稅額? 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項專用發(fā)票金額合計減去增值稅進項稅專用發(fā)票金額合計的余額還要加上增值稅進項轉(zhuǎn)出金額
2017-05-18 16:06:06
您好!不含稅金額來看的 。
2016-11-14 10:16:59
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