老師，19年10-12月，在計(jì)提社保時(shí)把個(gè)人負(fù)擔(dān)部分也放到管理費(fèi)用中了，全額計(jì)提了，金額共計(jì)2400左右，現(xiàn)在該怎么做??？正確計(jì)提單位和個(gè)人部分社保的分錄是怎么寫的呢？

馬老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-07 10:04

那就調(diào)整沖出來(lái) 借其他應(yīng)付款-個(gè)人部分社保貸管理費(fèi)用-社保
繳納社保的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬-社保貸銀行存款貸其他應(yīng)付款-個(gè)人社保
正常的是
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）

貸：應(yīng)付職工薪酬——社保

3.次月發(fā)放工資時(shí)

借：應(yīng)付職工薪酬——工資

貸：其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分)

應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅

庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金

4.上交杜保

借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)

其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分)

貸：銀行存款或現(xiàn)金

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