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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-08 19:22

你好，應(yīng)當(dāng)按明細(xì)科目余額分析計(jì)算填寫(xiě)才是的
應(yīng)付賬款＝“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額
  應(yīng)收賬款＝“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額＋“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額－“壞賬準(zhǔn)備”
  預(yù)收款項(xiàng)＝“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額
  預(yù)付款項(xiàng)＝“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額＋“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額（如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備）

會(huì)計(jì)人生 追問(wèn)

2020-02-08 19:26

我知道，我的意思是按科目余額表余額填可不可以，有什么影響

會(huì)計(jì)人生 追問(wèn)

2020-02-08 19:27

說(shuō)錯(cuò)了，是按科目余額表本期發(fā)生的填列，例如，應(yīng)收賬款按科余表借方發(fā)生額

鄒老師 解答

2020-02-08 19:32

你好
資產(chǎn)負(fù)債表（是某個(gè)時(shí)點(diǎn)的期末余額）中往來(lái)科目是按明細(xì)科目余額分析計(jì)算填寫(xiě)才是的
按發(fā)生額填寫(xiě)顯然是不正確的

會(huì)計(jì)人生 追問(wèn)

2020-02-08 19:38

哦，我知道了，謝謝老師。

鄒老師 解答

2020-02-08 19:38

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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可以的，你能方便發(fā)個(gè)科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表的嗎？我給你核對(duì)下
2019-06-03 09:34:47
你好。你們結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)來(lái)嗎
2019-01-14 11:38:30
是的
2017-05-04 11:30:52
你好，你這個(gè)公式是正確的
2018-04-23 13:19:21
你好，應(yīng)當(dāng)按明細(xì)科目余額分析計(jì)算填寫(xiě)才是的 應(yīng)付賬款＝“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額 　　應(yīng)收賬款＝“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額＋“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額－“壞賬準(zhǔn)備” 　　預(yù)收款項(xiàng)＝“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額 　　預(yù)付款項(xiàng)＝“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額＋“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額（如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備）
2020-02-08 19:22:05
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