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送心意

安與逸老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注會(huì)專業(yè)階段已過,稅務(wù)師已過四門,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-09 22:10

你好,轉(zhuǎn)為公允價(jià)值模式計(jì)量后稅法還是繼續(xù)要折舊,就會(huì)和會(huì)計(jì)賬面存在差異,就會(huì)產(chǎn)生暫時(shí)性差異,需要調(diào)整應(yīng)納稅所得額。

安與逸老師 解答

2020-02-09 22:11

還要確認(rèn)遞延所得稅。

海邊一粒沙 追問

2020-02-09 22:12

就是企業(yè)所得稅的計(jì)稅基礎(chǔ)還是成本模式下繼續(xù)折舊?

安與逸老師 解答

2020-02-09 22:26

是的,稅法還是要折舊。

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因?yàn)橥顿Y性房地產(chǎn)屬于你為了賺租金或者為了賺差價(jià)而持有的。所以這個(gè)相當(dāng)于是一項(xiàng)其他業(yè)務(wù)收入。不是企業(yè)固定資產(chǎn)。因此折舊不能計(jì)費(fèi)用。折舊要計(jì)入成本,租金計(jì)其他業(yè)務(wù)收入
2019-12-09 23:10:30
同學(xué)你好 對(duì)的 也要計(jì)提折舊
2023-06-14 09:46:16
您好,學(xué)員,投資性房地產(chǎn)不計(jì)提,下月才開始按投資性房地產(chǎn)來計(jì)提。
2019-07-31 12:59:56
同學(xué)你好 投資性房地產(chǎn)成本轉(zhuǎn)公允,當(dāng)月折舊需要計(jì)提
2023-12-27 11:15:47
你好,是的,和固定資產(chǎn)一樣的計(jì)提方法
2020-03-17 12:04:24
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