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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-02-10 09:58

你好,沒有發(fā)票不能估成本費用,如果做了成本費用,由于沒有發(fā)票,這部分成本費用不能在稅前扣除,

野性的飛鳥 追問

2020-02-10 10:00

我們知道成本 是對方?jīng)]發(fā)票我們要做收入

立紅老師 解答

2020-02-10 10:01

你好,是您應(yīng)開發(fā)票,應(yīng)做收入,但對方不要票么

野性的飛鳥 追問

2020-02-10 10:03

我們針對的是零售 做無票收入 我們從對方進(jìn)貨 人家沒有給我們開進(jìn)項票 這樣我沒發(fā)做入庫 結(jié)轉(zhuǎn)成本

立紅老師 解答

2020-02-10 10:05

你好,這樣的是需要要發(fā)票的,不然我們不能做成本入庫的,長期稅務(wù)機(jī)關(guān)會認(rèn)為我們虛開發(fā)票,因為沒有進(jìn)只有出

野性的飛鳥 追問

2020-02-10 10:06

那無票成本不可以做嗎?

立紅老師 解答

2020-02-10 10:08

您好,無票成本可以入賬,但是不能稅前扣除,匯算清繳時做調(diào)整處理,不可以稅前扣除,也就是說,稅法上是不可以作為公司成本的。

野性的飛鳥 追問

2020-02-10 10:09

那我還不是要交企業(yè)所得稅了

野性的飛鳥 追問

2020-02-10 10:10

我2016 2017年的收入 之前的會計沒有做收入 我新會計2020年補(bǔ)這有什么影響

立紅老師 解答

2020-02-10 10:11

你好,是 的,需要交企業(yè)所得稅
調(diào)增收入,會有增值稅、企業(yè)所得稅

野性的飛鳥 追問

2020-02-10 10:15

我2016 2017年的收入 之前的會計沒有做收入 我新會計2020年補(bǔ)這有什么影響

立紅老師 解答

2020-02-10 10:17

你好,如果補(bǔ)之前的收入,這部分收入如果沒有交增值稅,需要交增值稅等附加稅費,補(bǔ)收入如果使利潤為正,需要交企業(yè)所得稅

野性的飛鳥 追問

2020-02-10 10:19

那就是我正常做就行了 該交增值稅就交增值稅 企業(yè)所得稅就交企業(yè)所得稅 但是這滯后了 應(yīng)該2016年2017年確認(rèn)

立紅老師 解答

2020-02-10 10:21

你好,是的,正常做就可以

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相關(guān)問題討論
你好 小規(guī)模是抵扣不的 一般納稅人收到專票可以抵扣的
2019-11-13 21:26:59
你好,小規(guī)模進(jìn)項是不可以抵扣的。
2019-10-29 16:13:39
你好,獲取小規(guī)模納稅人的增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項稅額是按小規(guī)模3%抵扣
2021-05-15 23:08:03
你好,現(xiàn)在是1個點的專票,然后不可以抵扣進(jìn)項,要去稅局代開或者自行申請
2020-04-17 10:50:22
你好,嗯額,小規(guī)模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
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