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送心意

立紅老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-02-10 09:58

你好,沒(méi)有發(fā)票不能估成本費(fèi)用,如果做了成本費(fèi)用,由于沒(méi)有發(fā)票,這部分成本費(fèi)用不能在稅前扣除,

野性的飛鳥(niǎo) 追問(wèn)

2020-02-10 10:00

我們知道成本 是對(duì)方?jīng)]發(fā)票我們要做收入

立紅老師 解答

2020-02-10 10:01

你好,是您應(yīng)開(kāi)發(fā)票,應(yīng)做收入,但對(duì)方不要票么

野性的飛鳥(niǎo) 追問(wèn)

2020-02-10 10:03

我們針對(duì)的是零售 做無(wú)票收入 我們從對(duì)方進(jìn)貨 人家沒(méi)有給我們開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票 這樣我沒(méi)發(fā)做入庫(kù) 結(jié)轉(zhuǎn)成本

立紅老師 解答

2020-02-10 10:05

你好,這樣的是需要要發(fā)票的,不然我們不能做成本入庫(kù)的,長(zhǎng)期稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)認(rèn)為我們虛開(kāi)發(fā)票,因?yàn)闆](méi)有進(jìn)只有出

野性的飛鳥(niǎo) 追問(wèn)

2020-02-10 10:06

那無(wú)票成本不可以做嗎?

立紅老師 解答

2020-02-10 10:08

您好,無(wú)票成本可以入賬,但是不能稅前扣除,匯算清繳時(shí)做調(diào)整處理,不可以稅前扣除,也就是說(shuō),稅法上是不可以作為公司成本的。

野性的飛鳥(niǎo) 追問(wèn)

2020-02-10 10:09

那我還不是要交企業(yè)所得稅了

野性的飛鳥(niǎo) 追問(wèn)

2020-02-10 10:10

我2016 2017年的收入 之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有做收入 我新會(huì)計(jì)2020年補(bǔ)這有什么影響

立紅老師 解答

2020-02-10 10:11

你好,是 的,需要交企業(yè)所得稅
調(diào)增收入,會(huì)有增值稅、企業(yè)所得稅

野性的飛鳥(niǎo) 追問(wèn)

2020-02-10 10:15

我2016 2017年的收入 之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有做收入 我新會(huì)計(jì)2020年補(bǔ)這有什么影響

立紅老師 解答

2020-02-10 10:17

你好,如果補(bǔ)之前的收入,這部分收入如果沒(méi)有交增值稅,需要交增值稅等附加稅費(fèi),補(bǔ)收入如果使利潤(rùn)為正,需要交企業(yè)所得稅

野性的飛鳥(niǎo) 追問(wèn)

2020-02-10 10:19

那就是我正常做就行了 該交增值稅就交增值稅 企業(yè)所得稅就交企業(yè)所得稅 但是這滯后了 應(yīng)該2016年2017年確認(rèn)

立紅老師 解答

2020-02-10 10:21

你好,是的,正常做就可以

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你好 小規(guī)模是抵扣不的 一般納稅人收到專(zhuān)票可以抵扣的
2019-11-13 21:26:59
你好,小規(guī)模進(jìn)項(xiàng)是不可以抵扣的。
2019-10-29 16:13:39
你好,獲取小規(guī)模納稅人的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是按小規(guī)模3%抵扣
2021-05-15 23:08:03
你好,現(xiàn)在是1個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,然后不可以抵扣進(jìn)項(xiàng),要去稅局代開(kāi)或者自行申請(qǐng)
2020-04-17 10:50:22
你好,嗯額,小規(guī)模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
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