我單位2019.5月份簽合同在異地施工，未辦外管證的情況下，在機(jī)構(gòu)所在地繳納了印花稅，并于5、7月份開(kāi)具增值稅發(fā)票，2020.1月份辦外管證，按要求在異地繳納2019.5、7月份的預(yù)繳稅款和滯納金，我想問(wèn)交在異地的5、7月份的預(yù)繳稅款現(xiàn)在怎么處理，是建筑安裝企業(yè)，麻煩老師了

蔣飛老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-12 07:56

你好！
納稅申報(bào)時(shí)，填寫在申報(bào)表主表預(yù)交稅款欄抵減應(yīng)交增值稅欄（先先填寫附表）

君子蘭追問(wèn)

2020-02-12 08:01

所得稅怎樣處理

蔣飛老師解答

2020-02-12 08:04

你好，
已交所得稅，可以直接填寫主表“已交稅款”欄抵減應(yīng)交稅款的

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