亞子1019 追問

2020-02-12 12:58

那我的銷項(xiàng)直接填是么

玲老師 解答

2020-02-12 12:59

是的 銷項(xiàng)直接填是 有的申報(bào)系統(tǒng) 是可以自動(dòng)帶出來的，看你實(shí)際

亞子1019 追問

2020-02-12 12:59

好的

玲老師 解答

2020-02-12 13:00

不客氣，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決， 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??！

亞子1019 追問

2020-02-12 13:06

老師這種情況是我上個(gè)月認(rèn)證沒有抵扣 彈出來的這個(gè)提醒 但是這個(gè)月我還不需要抵扣怎么在進(jìn)項(xiàng)這塊操作呀

玲老師 解答

2020-02-12 13:28

是不是有不符合抵扣規(guī)定的發(fā)票 ？

玲老師 解答

2020-02-12 13:29

不符合抵扣規(guī)定的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 按你實(shí)際 處理

亞子1019 追問

2020-02-12 13:31

符合抵扣 但是我們這個(gè)月先不抵扣只不過提前認(rèn)證了 上個(gè)月在已認(rèn)證未申報(bào)那欄填的 這個(gè)月我是不是不用填進(jìn)項(xiàng)就行了都是0啊

玲老師 解答

2020-02-12 13:36

你如果 不是輔導(dǎo)期你應(yīng)是填寫錯(cuò)的，不抵扣的也是填寫進(jìn)項(xiàng)里，抵扣不了就自動(dòng)留抵了，

亞子1019 追問

2020-02-12 13:38

就是留底進(jìn)項(xiàng) 我在第三個(gè)項(xiàng)目 待抵扣那塊填寫的 我是否填寫錯(cuò)誤

玲老師 解答

2020-02-12 13:46

不是輔導(dǎo)期的企業(yè)填寫在待抵扣那塊填寫的是錯(cuò)的

亞子1019 追問

2020-02-12 13:50

那應(yīng)該填在哪

玲老師 解答

2020-02-12 13:52

認(rèn)證的那期填寫在當(dāng)期認(rèn)證相符的進(jìn)項(xiàng)里

亞子1019 追問

2020-02-12 13:55

之前我是這么做的

玲老師 解答

2020-02-12 14:30

你上期沒有抵扣的，在這一期顯示在留抵稅額那一欄就正確了

玲老師 解答

2020-02-12 14:31

不是填寫在代抵扣那一欄里

亞子1019 追問

2020-02-12 14:36

老師我是剛步入會(huì)計(jì)不太懂報(bào)稅操作 老師您教我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)怎么填 填到哪一欄就對(duì)了呀 我們這個(gè)月沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票

玲老師 解答

2020-02-12 14:47

填寫在本期認(rèn)證相符的進(jìn)項(xiàng)稅額里

玲老師 解答

2020-02-12 14:47

你把你這個(gè)圖上邊那一二選項(xiàng)截全了，發(fā)來一下

亞子1019 追問

2020-02-12 14:49

就是這個(gè)表 老師您看一下

玲老師 解答

2020-02-12 15:15

填寫在第二行 本期認(rèn)證 相符并抵扣的增值稅行，和最下面的35欄