有有 追問(wèn)

2020-02-12 22:48

老師，你好，代賬公司那邊已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益，也已經(jīng)將本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配了，也填報(bào)了四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，現(xiàn)在就是他那邊還沒(méi)結(jié)賬，我這邊把賬目拿過(guò)來(lái)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，那是不是那要把這筆管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，蔡把財(cái)務(wù)報(bào)表作廢重新申報(bào)啊

有有 追問(wèn)

2020-02-12 22:48

老師，你好，代賬公司那邊已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益，也已經(jīng)將本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配了，也填報(bào)了四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，現(xiàn)在就是他那邊還沒(méi)結(jié)賬，我這邊把賬目拿過(guò)來(lái)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，那是不是那要把這筆管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，蔡把財(cái)務(wù)報(bào)表作廢重新申報(bào)啊

男神劉老師 解答

2020-02-12 22:54

你好，原則上是可以這樣做的。

有有 追問(wèn)

2020-02-13 20:54

那現(xiàn)在是不是只需要他們?cè)傺a(bǔ)做兩筆分錄（他們的軟件不能反結(jié)賬，只能補(bǔ)錄分錄），1借管理費(fèi)用——辦公費(fèi)，貸管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi)；2借本年利潤(rùn)，管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi)，貸本年利潤(rùn)，管理費(fèi)用——辦公費(fèi)。然后重新計(jì)算報(bào)表就可以了吧

有有 追問(wèn)

2020-02-13 20:54

那現(xiàn)在是不是只需要他們?cè)傺a(bǔ)做兩筆分錄（他們的軟件不能反結(jié)賬，只能補(bǔ)錄分錄），1借管理費(fèi)用——辦公費(fèi)，貸管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi)；2借本年利潤(rùn)，管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi)，貸本年利潤(rùn)，管理費(fèi)用——辦公費(fèi)。然后重新計(jì)算報(bào)表就可以了吧

男神劉老師 解答

2020-02-13 21:15

你好同學(xué)，這樣是可以的