Sunshineone 追問(wèn)

2020-02-14 08:16

老師，可以做成下面分錄嗎?
計(jì)提時(shí):
借:管理費(fèi)用-工資  5000
貸:應(yīng)付職工薪酬  5000
發(fā)放時(shí):
借:應(yīng)付職工薪酬   5000
貸:其他應(yīng)付款-劉某200
     應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅-劉某100
     銀行存款4700
支付個(gè)稅:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅100
貸:銀行存款100
支付社保:
借:其他應(yīng)付款1000
貸:銀行存款1000
借:現(xiàn)金800
貸:銀行存款800

郭老師 解答

2020-02-14 08:17

你這個(gè)其他應(yīng)付款有余額
借方800

Sunshineone 追問(wèn)

2020-02-14 08:21

把最后一個(gè)改成:
借:現(xiàn)金800
貸:其他應(yīng)付款800
可以嗎?

郭老師 解答

2020-02-14 08:22

你好，
可以的，

Sunshineone 追問(wèn)

2020-02-14 08:23

也就是整個(gè)過(guò)程將其他應(yīng)收款改成其他應(yīng)付款可以嗎？

郭老師 解答

2020-02-14 08:25

你好，可以的，

Sunshineone 追問(wèn)

2020-02-14 08:26

可以直接講最后一個(gè)分錄的借方現(xiàn)金改成銀行存款嗎?即是:
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款

郭老師 解答

2020-02-14 08:27

你銀行收到的嗎
不是收到現(xiàn)金嗎

Sunshineone 追問(wèn)

2020-02-14 08:28

收現(xiàn)后，又存回另外一個(gè)賬戶樂(lè)

Sunshineone 追問(wèn)

2020-02-14 08:28

銀行賬戶

郭老師 解答

2020-02-14 08:30

銀行回單
付款方是個(gè)人的嗎

Sunshineone 追問(wèn)

2020-02-14 08:31

也就是別人通過(guò)手機(jī)銀行又轉(zhuǎn)回銀行賬戶了

郭老師 解答

2020-02-14 08:32

銀行回單付款方是其他應(yīng)付款-xx人
和這個(gè)是一樣的就可以
不一樣的不行

Sunshineone 追問(wèn)

2020-02-14 08:33

是的

郭老師 解答

2020-02-14 08:34

一樣就可以的，

Sunshineone 追問(wèn)

2020-02-14 08:35

如果使用的是其他應(yīng)收款，那可以其他應(yīng)收款后面可以不要明細(xì)科目某人是嗎？

郭老師 解答

2020-02-14 08:36

你好，不可以的

Sunshineone 追問(wèn)

2020-02-14 08:38

意思是:對(duì)于其他應(yīng)收和其他應(yīng)付科目，都必須要有明細(xì)科目是嗎？

郭老師 解答

2020-02-14 08:39

是
要不怎么分出誰(shuí)簽?zāi)銈兊?br/>你們欠誰(shuí)的