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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-15 20:40

你好，有取得無(wú)票收入嗎？

平常心 追問(wèn)

2020-02-15 20:41

沒(méi)有的，只開(kāi)了一箱普通發(fā)票，我把普票的稅額填上申報(bào)了，現(xiàn)在突然想起來(lái)了，是不是得作廢重報(bào)？

鄒老師 解答

2020-02-15 20:43

你好，開(kāi)具了普通發(fā)票就需要申報(bào)普通發(fā)票的收入，銷項(xiàng)稅額的
如果你之前是0申報(bào)，就需要作廢按正確的申報(bào)才是的

平常心 追問(wèn)

2020-02-15 20:45

哦，那我報(bào)的就是開(kāi)的普通發(fā)票的稅額，那沒(méi)報(bào)錯(cuò)對(duì)吧

鄒老師 解答

2020-02-15 20:47

你好，沒(méi)有開(kāi)具專用發(fā)票的情況下，就只需要申報(bào)開(kāi)具的普通發(fā)票稅額（這樣是正確的）

平常心 追問(wèn)

2020-02-15 20:49

好的好的，謝謝老師，基礎(chǔ)不扎實(shí)，嚇自己一跳

鄒老師 解答

2020-02-15 20:59

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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相關(guān)問(wèn)題討論
不一樣的，銷項(xiàng)稅額不一樣
2019-11-09 03:05:33
你好是的 交稅?? 還是開(kāi)具專用銷項(xiàng)稅額發(fā)票減去進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票交稅
2022-03-25 09:21:01
你好，普通發(fā)票的銷售必須做銷項(xiàng)稅額的 銷項(xiàng)可能是普通發(fā)票，專用發(fā)票，兩種都是計(jì)入銷項(xiàng)稅額的
2017-09-30 15:33:15
你好，你想問(wèn)的問(wèn)題具體是？
2018-05-09 15:32:20
專票上的稅額，是以該發(fā)票所載金額為基礎(chǔ)計(jì)算出來(lái)的銷項(xiàng)稅額。如果本月只有此張發(fā)票的話，那么該發(fā)票的稅額就是當(dāng)月確認(rèn)的應(yīng)交銷項(xiàng)稅額。
2018-08-31 13:30:56
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