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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-02-17 17:40

你好
貨到，發(fā)票未到，借；庫存商品，貸；應(yīng)付賬款——暫估
銷售，借；應(yīng)收賬款等科目    ，貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，  應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
結(jié)轉(zhuǎn)成本，借；主營業(yè)務(wù)成本  ， 貸；庫存商品

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相關(guān)問題討論
建議反結(jié)賬回當(dāng)月補錄 如果實在不方便的話只能在這個月補錄了
2015-12-31 17:26:26
你好，只能 是這個月補做相應(yīng)分錄了
2017-10-12 09:36:51
借；銀行存款 貸；預(yù)收賬款 借；發(fā)出商品 貸；庫存商品
2016-05-19 17:08:57
你好 先建賬后 按月發(fā)生的發(fā)票來做賬 做費用或者收入 按月出報表 按實際發(fā)生的月份做
2019-05-29 09:36:11
你好，可以計入今年，但是涉及損益的需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的
2018-04-08 17:16:48
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