宇飛老師 解答

2020-02-17 20:58

保險發(fā)票備注欄里面的車船稅金額。

一直很安靜 追問

2020-02-17 21:00

哦！那老師費用我已經(jīng)做在19年了，現(xiàn)在才開發(fā)票來是專票，我現(xiàn)在要怎么沖減尼？

一直很安靜 追問

2020-02-17 21:01

跨年了，專票的進項稅？

宇飛老師 解答

2020-02-17 21:06

你19年做的時候應該是借：成本-暫估   貸：應付-暫估，   現(xiàn)在就把這個分錄用紅字沖紅，再做一筆正確的就好了。進項稅額可以先進待認證，等到認證了再進進項稅額。

一直很安靜 追問

2020-02-17 21:08

呀！那我奇不是當時做錯了，我直接進費用了，沒暫估。

一直很安靜 追問

2020-02-17 21:09

當時我不知道可以開專票，老師現(xiàn)在要怎么調(diào)回來！

宇飛老師 解答

2020-02-17 21:10

做了就做了，金額有變化嗎，沒變化的話直接這個發(fā)票附后面去，然后今年只要計提個進項稅額就好了，發(fā)票復印下作為附件附在進項稅額憑證后面作為附件。

一直很安靜 追問

2020-02-17 21:12

記提進項稅？借進項稅，貸尼？

宇飛老師 解答

2020-02-17 21:19

借進項，貸應付（保險這個應該其他應付更合適些）