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送心意

蔣飛老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-18 09:46

你好！

對(duì)的。

然后以90萬(wàn)作價(jià)給b公司，抵消a公司欠b公司的90萬(wàn)債務(wù)。
…按90確認(rèn)收入確認(rèn)銷項(xiàng)稅額

蔣飛老師 解答

2020-02-18 09:48

可以這么理解：a公司把鋼材以90萬(wàn)價(jià)格賣掉，拿賣的錢(qián)歸還欠b公司的90萬(wàn)債務(wù)。

╭★． 追問(wèn)

2020-02-18 09:52

但是有的老師說(shuō)稅務(wù)上對(duì)外購(gòu)一般認(rèn)定是按照購(gòu)入價(jià)是100萬(wàn)。怎么理解？怎么老師說(shuō)的不一樣？

蔣飛老師 解答

2020-02-18 09:55

按100萬(wàn)確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額
按實(shí)際銷售價(jià)90萬(wàn)確認(rèn)銷項(xiàng)稅額

╭★． 追問(wèn)

2020-02-18 10:30

差額10萬(wàn) 應(yīng)該做什么處理呢？

蔣飛老師 解答

2020-02-18 10:32

體現(xiàn)到“本年利潤(rùn)”借方。

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你好！包括的。要算在一起交
2018-06-27 16:55:35
1、可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=200*13%%2B5*9%=26.45； 2、可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=0； 3、增值稅銷項(xiàng)稅額=20*13%=2.6； 4、增值稅銷項(xiàng)稅額=(339%2B3.39)/(1%2B13%)*13%=39.39； 5、應(yīng)繳納增值稅稅額=12.36/(1%2B3%)*2%=0.24。
2020-07-01 10:47:42
你好！你是本月繳納本月的稅金？
2018-12-19 11:09:36
您好， 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，還是要交稅費(fèi)的
2023-08-23 18:09:25
但是有的老師說(shuō)稅務(wù)上對(duì)外購(gòu)一般認(rèn)定是按照購(gòu)入價(jià)是100萬(wàn)。怎么理解？怎么老師說(shuō)的不一樣？
2020-02-18 09:52:05
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