-*穎子*^_^* 追問(wèn)

2020-02-19 12:42

轉(zhuǎn)到遞減內(nèi)銷，那增值稅報(bào)表上要不要體現(xiàn)呢，填到哪一欄呢？負(fù)數(shù)？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-19 12:43

你是要轉(zhuǎn)內(nèi)銷，不退作外銷處理了，是嗎
那你直接是在進(jìn)項(xiàng)稅額體現(xiàn)

-*穎子*^_^* 追問(wèn)

2020-02-19 12:46

因?yàn)闆](méi)有期末留抵，不能做退稅的呀！用負(fù)數(shù)還是？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-19 12:47

你現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)直接抵扣，是正數(shù)在進(jìn)項(xiàng)稅額體現(xiàn)。

-*穎子*^_^* 追問(wèn)

2020-02-19 12:52

就是出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額的申報(bào)處理

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-19 12:56

你直接按內(nèi)銷申報(bào)處理了，不需要額外 處理。