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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-20 09:53

你的所得稅到不了25%的吧

嵐?jié)乔? 追問

2020-02-20 10:01

其他的思路對(duì)嗎,我假設(shè)是有利潤(rùn)的前提下,按25%的所得稅率,麻煩老師解釋一下

郭老師 解答

2020-02-20 10:03

小型微利利潤(rùn)100以內(nèi)的按5%
你就這個(gè)算法是銷售出去的
不是單位領(lǐng)用了

嵐?jié)乔? 追問

2020-02-20 10:13

我們是一般納稅人企業(yè),不是小微,這些口罩是我們買回來,但不是我們自己用,是給其他單位,他們會(huì)給錢我們,我們?cè)偃肫渌麘?yīng)收款,按收入繳稅。
10000元成本的口罩回來,我們沒有發(fā)票,在做企業(yè)匯算清繳時(shí),這筆費(fèi)用是要調(diào)增,在有利潤(rùn)的情況下,就相當(dāng)于我多了10000元利潤(rùn),按25%不就是2500嗎,還有增值稅思路對(duì)嗎

郭老師 解答

2020-02-20 10:14

增值稅附加稅的對(duì)
所得稅你多做了,小型微利企業(yè)100萬以內(nèi)的,5%
這個(gè)是優(yōu)惠政策
2019 13可以看下這個(gè)文件

嵐?jié)乔? 追問

2020-02-20 10:52

老師,您的意思是我沒考慮到這個(gè)優(yōu)惠政策,稅率算高了對(duì)嗎,如果我們企業(yè)利潤(rùn)在200萬左右,稅率就是10%,按這個(gè)思路套進(jìn)去,是對(duì)的吧

郭老師 解答

2020-02-20 10:53

你好,是的,

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相關(guān)問題討論
你好,是的,說法不同,都是往來款
2018-08-29 15:45:40
借;應(yīng)付賬款等科目 貸;銀行存款 借;銀行存款 貸;應(yīng)收賬款等科目
2016-01-25 18:46:44
你的所得稅到不了25%的吧
2020-02-20 09:53:04
是不可以走往來款的,是需要對(duì)方去稅局代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給您公司的。
2019-06-05 10:12:11
你好! 不涉及資金,預(yù)算會(huì)計(jì)不做分錄的
2019-12-30 12:13:22
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