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辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2020-02-20 15:18

你正確的是應(yīng)該沖減什么科目

孫娟娟 追問

2020-02-20 15:23

就是預(yù)付賬款，但是沖的單位沖錯了

辜老師 解答

2020-02-20 15:25

那你進(jìn)行調(diào)整就可以了，借：預(yù)付賬款—錯誤單位   貸：預(yù)付賬款—正確單位

孫娟娟 追問

2020-02-20 15:28

做到哪一年去呢？摘要寫什么

辜老師 解答

2020-02-20 15:30

這個可以做到今年的，摘要：調(diào)整XX號憑證，預(yù)付賬款沖錯單位

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相關(guān)問題討論
這個負(fù)數(shù)不需要你調(diào)整，你財務(wù)報表這個會自動取數(shù)
2020-06-04 12:42:37
你正確的是應(yīng)該沖減什么科目
2020-02-20 15:18:14
借以前年度損益調(diào)整 貸預(yù)付賬款
2020-01-08 11:06:09
借：預(yù)付賬款 貸：應(yīng)付賬款
2019-10-10 16:37:59
已經(jīng)跨年的，直接調(diào)整為正確的，摘要寫清楚錯誤憑證號和錯誤原因、金額，摘要欄寫不下的話，單獨用白紙寫一個說明。如果涉及到損益的，計入以前年度損益調(diào)整，然后轉(zhuǎn)入利潤分配——未分配利潤科目。 舉個例子，兩個有業(yè)務(wù)往來的單位，之間有相互欠款，例如，甲單位應(yīng)收乙單位A貨款，而乙單位又恰巧應(yīng)收甲單位B貨款，經(jīng)兩個單位同意，可以應(yīng)付應(yīng)收互相抵消，也叫對沖，這樣兩個單位的欠款都核銷了。
2019-07-16 09:56:21
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