海之藍(lán) 追問

2020-02-20 16:12

以前全部計(jì)入管理費(fèi)用，應(yīng)該不符收入與成本配比原則嗎，說明以前計(jì)入管理費(fèi)用不規(guī)范，我今年新接手準(zhǔn)備用主營業(yè)務(wù)成本科目？

文老師 解答

2020-02-20 16:13

是的，是這樣的，，不太規(guī)范的

海之藍(lán) 追問

2020-02-20 16:22

主營業(yè)務(wù)成本明細(xì)科目怎么設(shè)，(我公司有3處資產(chǎn)出租)，？

文老師 解答

2020-02-20 16:27

您這三處的都可以分別核算的可以就設(shè)這三個資產(chǎn)的明細(xì)

海之藍(lán) 追問

2020-02-20 16:29

起什么名稱，甲乙丙，租賃甲資產(chǎn)主營業(yè)務(wù)成本？

海之藍(lán) 追問

2020-02-20 16:35

二級，如甲資產(chǎn)出租成本，三級1維修費(fèi)2，電費(fèi)，等以此類推？

文老師 解答

2020-02-20 16:39

您好，也是可以的，您有三處的可以的，計(jì)入太多的話，您可以設(shè)置部門核算，每一處就是一個部門，就不需要再設(shè)置三級明細(xì)科目，二級科目就是1維修費(fèi)2，電費(fèi)，等以此類推

海之藍(lán) 追問

2020-02-20 19:33

老師你幫我設(shè)置主營業(yè)務(wù)成本明細(xì)科目可行？

文老師 解答

2020-02-20 19:38

您現(xiàn)在只有三個可以設(shè)置為主營業(yè)務(wù)成本--甲資產(chǎn)--維修費(fèi)/電費(fèi)/等等，主營業(yè)務(wù)成本--乙資產(chǎn)--維修費(fèi)/電費(fèi)/等等，主營業(yè)務(wù)成本--丙資產(chǎn)--維修費(fèi)/電費(fèi)/等等
假如您資產(chǎn)比較多的話，這樣設(shè)置比較麻煩，你可以設(shè)置為主營業(yè)務(wù)成本--維修費(fèi)/電費(fèi)/，同時(shí)設(shè)置部門核算或項(xiàng)目核算，一個資產(chǎn)就是一個部門或項(xiàng)目

海之藍(lán) 追問

2020-02-20 19:54

1、主營業(yè)務(wù)成本\廣告牌\維修費(fèi)，2，如果資產(chǎn)多就費(fèi)事了，那以后來買的資產(chǎn)多了己經(jīng)采用第一種方法就改不成第二種方法了吧？

文老師 解答

2020-02-20 19:57

那或者您就直接按第二種方法

海之藍(lán) 追問

2020-02-20 20:08

1丶我數(shù)了下資產(chǎn)總共10個，我選擇第一種方法，項(xiàng)目核算費(fèi)事，問題2另外，啟用主營業(yè)務(wù)收入時(shí)沒有設(shè)二級科目，現(xiàn)在U8系統(tǒng)設(shè)置不掉了，如果行我這樣，主營業(yè)務(wù)收入\資產(chǎn)租賃收入\廣告牌租賃收入，跟成本一一對嗎？

文老師 解答

2020-02-20 20:25

那就是您有資產(chǎn)租賃收入和租賃收入是吧，那您的成本可以與這個匹配

海之藍(lán) 追問

2020-02-20 20:53

是的的，借，主營業(yè)務(wù)成本\廣告牌不需要加上租賃成本4個字，直接寫資產(chǎn)名稱可以嗎？

文老師 解答

2020-02-20 20:59

這二級科目沒有什么太大的影響