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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-02-21 11:12

你好
需要選擇哪些就需要看企業(yè)發(fā)生了哪些業(yè)務(wù)
比如取得了收入就需要填寫收入明細(xì)表，發(fā)生了費用就需要填寫成本費用明細(xì)表，期間費用明細(xì)表等
需要按賬面金額填寫進去，然后按稅收規(guī)定填寫稅收金額

加油吖 追問

2020-02-21 11:13

沒有稅收金額填寫呢？我看收入，成本那個表只有一欄金額

加油吖 追問

2020-02-21 11:14

你看一下我發(fā)給你的圖片

加油吖 追問

2020-02-21 11:14

那里只有一欄金額的

鄒老師 解答

2020-02-21 11:15

你好，收入明細(xì)表是只有賬面金額
我所指的稅收金額在納稅調(diào)整項目明細(xì)表以及其他表格會有

加油吖 追問

2020-02-21 11:25

好的，老師我想問一下成本類調(diào)增的我需要填寫到哪個表呢？

鄒老師 解答

2020-02-21 11:30

你好，具體是什么成本事項需要做納稅調(diào)增處理呢？

加油吖 追問

2020-02-21 11:41

是沒有發(fā)票回來了，需要做調(diào)增處理

鄒老師 解答

2020-02-21 11:42

你好，在納稅調(diào)整項目明細(xì)表的扣除類——其他欄次做納稅調(diào)增處理

加油吖 追問

2020-02-21 11:45

好的，謝謝老師，老師還想請教一下您那個虧損表需要怎么填寫呢？

鄒老師 解答

2020-02-21 11:46

你好，虧損表怎么填寫就不是一兩句話可以說的清楚的
你可以在學(xué)堂找到匯算清繳的課程，進行針對性的學(xué)習(xí)

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2023-04-13 16:21:16
你好，學(xué)員，這個具體咨詢什么問題
2022-03-29 18:35:46
因為現(xiàn)在稅局通過其他申報表就可以掌握小微企業(yè)的相關(guān)信息了，不用填寫，是個好事。
2019-04-10 11:30:17
在期間費用記錄的工資社保公積金福利費教育經(jīng)費工會經(jīng)費
2020-05-07 12:52:24
您好 填單位賬上發(fā)票的 期間費用表里面沒有明細(xì)的
2020-04-15 16:13:39
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