善良的御姐 追問(wèn)

2020-02-21 16:08

這樣子我不是當(dāng)月要全額交稅了？

善良的御姐 追問(wèn)

2020-02-21 16:08

錢也還沒(méi)有支付

venus老師 解答

2020-02-21 16:16

沒(méi)有呀，你發(fā)票沒(méi)來(lái)你沒(méi)確認(rèn)收入呀

善良的御姐 追問(wèn)

2020-02-21 16:19

我們開(kāi)了收入發(fā)票出去呢，只是暫時(shí)沒(méi)有收到成本的發(fā)票

venus老師 解答

2020-02-21 16:25

開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票時(shí)，通過(guò)新系統(tǒng)中差額征稅開(kāi)票功能，錄入含稅銷售額和扣除額，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算稅額和不含稅金額，備注欄自動(dòng)打印“差額征稅”字樣，這時(shí)，如果錄入正確，銷項(xiàng)稅額已經(jīng)是自動(dòng)減掉了門票，餐飲發(fā)票，機(jī)票后應(yīng)該繳納的稅額了。你們公司每月繳納的稅額，如果沒(méi)有其他抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，也就是你給客戶開(kāi)具發(fā)票中所含的稅額。你們需要注意的就是向客戶開(kāi)票有沒(méi)有正確使用新系統(tǒng)中差額征稅開(kāi)票的功能。如果不太明白怎么操作，建議你最好去主管稅務(wù)局咨詢下。

善良的御姐 追問(wèn)

2020-02-21 16:29

專管員同意我們用差額開(kāi)票的功能，我們一直用的總額法開(kāi)票并且記賬

善良的御姐 追問(wèn)

2020-02-21 16:29

專管員不同意我們用差額開(kāi)票的功能，我們一直用的總額法開(kāi)票并且記賬

venus老師 解答

2020-02-21 17:31

你后面可以來(lái)成本票嗎？可以的話就先暫估成本

善良的御姐 追問(wèn)

2020-02-21 17:55

因?yàn)槲覀冏鲑~的時(shí)候，不論是收入和成本都是加稅分離嘛，成本的稅額是做應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅的借方，暫估的時(shí)候也是這樣子嗎

venus老師 解答

2020-02-21 18:36

是的呢一樣的呢同學(xué)

善良的御姐 追問(wèn)

2020-02-21 18:42

好的，謝謝老師！

venus老師 解答

2020-02-21 23:59

不用客氣祝你生活愉快