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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-21 18:45

借管理費(fèi)用 補(bǔ)充公積金，貸應(yīng)付職工薪酬 補(bǔ)充公積金，

明天 追問

2020-02-21 18:47

公積金和補(bǔ)充公積金分開記憑證嗎？

maize老師 解答

2020-02-21 18:48

是的，明細(xì)需要注明下不一樣

明天 追問

2020-02-21 18:49

謝謝老師

maize老師 解答

2020-02-21 18:54

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了

明天 追問

2020-02-21 19:02

老師麻煩問一下12月份做憑證時(shí)計(jì)提工資少了，發(fā)放的多，1月憑證該怎么做？謝謝！

maize老師 解答

2020-02-21 19:05

我建議是12月補(bǔ)計(jì)提吧，這個(gè)直接做1月，那就做借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬，借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

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計(jì)提公積金公司部分 借：管理費(fèi)用-公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬-公積金 個(gè)人部分 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)付款-公積金 支付的時(shí)候 借：應(yīng)付職工薪酬-公積金 其他應(yīng)付款-公積金 貸：銀行存款
2021-07-08 11:39:32
按下面這個(gè)做分錄就可以
2019-04-11 17:18:08
借管理費(fèi)用 補(bǔ)充公積金，貸應(yīng)付職工薪酬 補(bǔ)充公積金，
2020-02-21 18:45:44
你好 繳納的時(shí)候掛其他應(yīng)收款 退回來的時(shí)候 走其他應(yīng)收款沖掉
2019-03-01 14:27:48
您好，用銀行交款回單，以及交費(fèi)明細(xì)表。
2017-05-12 13:06:14
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