黃謙 追問(wèn)

2020-02-22 13:59

不是很明白，麻煩老師再講一下

maize老師 解答

2020-02-22 14:04

這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)是本年利潤(rùn)這個(gè)期末余額 需要看你這個(gè)數(shù)據(jù)是多少，這個(gè)要是借方，那現(xiàn)在就做借利潤(rùn)分配未分配5 貸本年利潤(rùn) 5 不用負(fù)數(shù)

黃謙 追問(wèn)

2020-02-22 14:05

好的，明白了，謝謝老師

maize老師 解答

2020-02-22 14:15

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了

黃謙 追問(wèn)

2020-02-22 14:30

再請(qǐng)問(wèn)老師，本年利潤(rùn)是借方，但有實(shí)收資本和資本公積，請(qǐng)問(wèn)怎樣結(jié)轉(zhuǎn)

maize老師 解答

2020-02-22 14:35

不結(jié)轉(zhuǎn)，你到賬實(shí)收資本和資本公積才做 ，你這個(gè)是之前盈余公積轉(zhuǎn)實(shí)收資本？

黃謙 追問(wèn)

2020-02-22 14:50

不是，我公司是集團(tuán)公司形式，我是二級(jí)子集團(tuán)，實(shí)收資本是一級(jí)集團(tuán)注資的，資本公積是原在一級(jí)集團(tuán)下的各子公司，經(jīng)過(guò)股權(quán)劃分后，將各子公司的凈資產(chǎn)劃到我二級(jí)子集團(tuán)賬上的資本公積

maize老師 解答

2020-02-22 14:52

那不清楚了，麻煩你這個(gè)重新提問(wèn)吧，這個(gè)集團(tuán)公司沒(méi)有處理過(guò)這個(gè)，不能誤導(dǎo)你，不好意思，

黃謙 追問(wèn)

2020-02-22 15:10

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2020-02-22 15:27

好的額，麻煩您重新提問(wèn)了，謝謝合作