bohe20 追問

2020-02-22 15:09

就不補也不該期初，直接紅沖嗎？這樣的話不是影響了1月份的收入額了嗎

趙海龍老師 解答

2020-02-22 15:10

你是打錯了發(fā)票又不是退貨
如果退貨的話會影響1月收入，但也是合規(guī)的

bohe20 追問

2020-02-22 15:10

我可以直接借記到待處理財產(chǎn)損益或者營業(yè)外收入里面嗎，貸記增值稅

趙海龍老師 解答

2020-02-22 15:10

我可以直接借記到待處理財產(chǎn)損益或者營業(yè)外收入里面嗎，貸記增值稅
不可以

bohe20 追問

2020-02-22 15:14

那直接沖的話，應收賬款，主營業(yè)務收入數(shù)額都不對了

趙海龍老師 解答

2020-02-22 15:17

應收賬款應該有期初的，就是你去年沒有收回的金額
主營業(yè)務收入數(shù)額都不對了
如果僅僅是發(fā)票開錯，你還需要重新開具發(fā)票
如果是銷售退回，則紅沖影響收入，收入減少是對的

bohe20 追問

2020-02-22 15:20

還是因為我改的期初數(shù)改的不對，我是直接在主營業(yè)務收入里面加了8730，應收賬款里面加了9000，是不是不能加到損益表里面，應該加到哪

bohe20 追問

2020-02-22 15:21

現(xiàn)在資產(chǎn)負債表里面的不平的差額就是8730

趙海龍老師 解答

2020-02-22 15:24

是不是不能加到損益表里面，應該加到哪
在資產(chǎn)負債表的所有者權益里面的未分配利潤提現(xiàn)

bohe20 追問

2020-02-22 15:25

那我就是在期初應收賬里加9000，未分配利潤里加8730，然后憑證做借：應收賬款 負數(shù)
貸：主營業(yè)務收入 負數(shù)
應交稅費-應繳增值稅-銷項稅額 負數(shù)

趙海龍老師 解答

2020-02-22 15:30

那我就是在期初應收賬里加9000，未分配利潤里加8730，然后憑證做借：應收賬款 負數(shù)
貸：主營業(yè)務收入 負數(shù)
應交稅費-應繳增值稅-銷項稅額 負數(shù)
可以