依＆沐#% 追問

2020-02-22 22:07

我現(xiàn)在19年12月份可以反記賬，可以在12月底補(bǔ)計提么，這樣，報表就對了，

王超老師 解答

2020-02-22 22:11

你們需要審計嗎？如果沒有審計，可以這樣做的

依＆沐#% 追問

2020-02-22 22:19

一般納稅人。加油站，

王超老師 解答

2020-02-22 22:20

如果有審計的話，是不能這樣做的。要按照我上面的分錄來調(diào)整的

依＆沐#% 追問

2020-02-22 22:21

意思放在1月份，但是我現(xiàn)在12月份還沒有結(jié)賬也不能么

王超老師 解答

2020-02-22 22:23

上面這個分錄是做匯算清繳之后才做的，你們12月份的賬還沒有結(jié)，是可以做的

依＆沐#% 追問

2020-02-22 22:28

但是我現(xiàn)在企業(yè)所得稅已經(jīng)交了，現(xiàn)在什么時候補(bǔ)交，可以匯算清繳的時候補(bǔ)交么，還是1月份交，

王超老師 解答

2020-02-22 22:30

建議你匯算清繳的時候補(bǔ)繳，因?yàn)槟悻F(xiàn)在補(bǔ)繳，稅務(wù)局的數(shù)據(jù)不一定跟你的數(shù)據(jù)對上，到時候可能還要你補(bǔ)繳。你相當(dāng)于一件事情做兩次了