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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

宇飛老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-02-23 13:49

你好，這種只能通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)處理了，
借：以前年度損益調(diào)整   3097.35  
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 402.65
貸：3500
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 3097.35*75%
      應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅  3097.35*25%（假設(shè)所得稅稅率25%）
貸：以前年度損益調(diào)整   3097.35

宇飛老師 解答

2020-02-23 13:50

上面3500的貸方計(jì)你之前付錢時(shí)候的科目（應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款）

時(shí)間在煮雨！ 追問(wèn)

2020-02-23 13:51

去年公司虧損 沒(méi)有繳納所得稅

宇飛老師 解答

2020-02-23 13:53

那你就不要計(jì)所得稅了，全部計(jì)以前年度損益。

時(shí)間在煮雨！ 追問(wèn)

2020-02-23 13:53

那完整的該怎么做啊

宇飛老師 解答

2020-02-23 13:54

借：以前年度損益調(diào)整 3097.35 
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 402.65
貸：應(yīng)付賬款3500

借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 3097.35
貸：以前年度損益調(diào)整 3097.35

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你好 紅沖的分錄就是對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票記賬憑證 原方向進(jìn)行紅字沖減即可
2021-11-08 17:21:41
同學(xué)你好，沒(méi)有發(fā)票還是需要做賬到固定資產(chǎn)的，只是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣 借固定資產(chǎn) 貸銀行存款
2021-10-13 21:19:27
您好，按照發(fā)票中的內(nèi)容做分錄。
2020-06-20 18:23:12
您好 可以計(jì)入管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)科目
2020-06-15 10:32:39
你好，讓丙給你出一個(gè)委托你單位收款的證明。
2020-06-09 11:12:24
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