老師廣告公司小規(guī)模納稅人開出去的銷售發(fā)票（專票）怎么寫分錄，還有交稅的（文化創(chuàng)意服務(wù)的增值稅、城建稅）

小惑老師

職稱：稅務(wù)師,中級會計師

2020-02-24 16:13

借：銀行存款或應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
借：稅金及附加
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅

四季追問

2020-02-24 16:17

增值稅也是這樣嗎

小惑老師解答

2020-02-24 16:18

是啊，就是按照上述的分錄處理

四季追問

2020-02-24 16:19

都在貸方？

四季追問

2020-02-24 16:20

借：稅金及附加貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅

小惑老師解答

2020-02-24 16:24

借：銀行存款或應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
這個是發(fā)生納稅義務(wù)時的增值稅分錄

四季追問

2020-02-24 16:25

我知道我世說交稅的時候

四季追問

2020-02-24 16:26

完稅憑證怎么寫

小惑老師解答

2020-02-24 16:27

借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
貸：銀行
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅
貸：銀行

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