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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-24 22:21

壞賬準(zhǔn)備確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn),這個(gè)是屬于科技扣差異。

陳詩晗老師 解答

2020-02-24 22:21

你后面的意思是什么什么問題。

sunshine 追問

2020-02-24 22:24

我們本期確認(rèn)的所得稅費(fèi)用是由遞延所得稅資產(chǎn)產(chǎn)生的,而這個(gè)遞延所得稅資產(chǎn)又是由壞賬準(zhǔn)備而產(chǎn)生的,我現(xiàn)在填報(bào)表附注里面就有這兩項(xiàng),我我想問該填哪里?

陳詩晗老師 解答

2020-02-24 22:29

你這里填寫在不可抵扣,就是上面里標(biāo)注的這一塊。

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相關(guān)問題討論
遞延所得稅費(fèi)用,包括遞延所得稅資產(chǎn)、遞延所得稅負(fù)債。
2021-07-26 11:34:57
同學(xué),你好 確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債 借所得稅費(fèi)用 貸遞延所得稅負(fù)債 確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 借遞延所得稅資產(chǎn) 貸所得稅費(fèi)用 所得稅費(fèi)用借增貸減 所以遞延所得稅費(fèi)用=遞延所得稅負(fù)債減遞延所得稅資產(chǎn)
2022-06-09 20:31:20
你好,同學(xué),應(yīng)該選擇ad
2022-05-05 19:38:40
你好,遞延所得稅費(fèi)用和所得稅費(fèi)用是一致的。是費(fèi)用。借方表示費(fèi)用增加,貸方表示費(fèi)用減少。
2020-04-21 11:24:18
是的,影響所有者權(quán)益里的留存收益。
2023-10-27 15:46:51
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