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送心意

郭老師

職稱初級會(huì)計(jì)師

2020-02-24 23:51

你好
分別是你當(dāng)月購入的
和領(lǐng)用的

虛擬的小天鵝 追問

2020-02-24 23:55

當(dāng)月沒夠進(jìn)呢?怎么填呢?購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品直接銷售的。不涉及領(lǐng)用

虛擬的小天鵝 追問

2020-02-24 23:55

購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品直接銷售核定增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的計(jì)算表中的

郭老師 解答

2020-02-24 23:58

當(dāng)月沒夠進(jìn)呢?怎么填呢?L3填寫0
購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品直接銷售的。不涉及領(lǐng)用
比入購入30都銷售出去兩個(gè)都填寫30

虛擬的小天鵝 追問

2020-02-25 00:01

我們也涉及消耗,不過損耗率不超過1%。當(dāng)月銷售的是起初庫存,如果說我都填30的話我的損耗就為0了呢

郭老師 解答

2020-02-25 01:29

屬于合理損耗的嗎

虛擬的小天鵝 追問

2020-02-25 07:03

是合理損耗

郭老師 解答

2020-02-25 08:55

合理損耗可以忽略的
一塊做成本出庫

虛擬的小天鵝 追問

2020-02-25 09:01

不是想進(jìn)項(xiàng)也能抵扣點(diǎn)稅嗎

郭老師 解答

2020-02-25 09:06

你要抵扣增值稅?

虛擬的小天鵝 追問

2020-02-25 09:07

虛擬的小天鵝 追問

2020-02-25 09:08

就是這張表

郭老師 解答

2020-02-25 09:09

損耗按你實(shí)際的關(guān)系

郭老師 解答

2020-02-25 09:09

損耗按你實(shí)際的填寫
還有那個(gè)不會(huì)填寫

虛擬的小天鵝 追問

2020-02-25 09:10

就是不知道L2和L3是累計(jì)數(shù)還是當(dāng)期數(shù)

郭老師 解答

2020-02-25 09:11

你好
當(dāng)期的數(shù)據(jù)
之前的已經(jīng)填寫了

虛擬的小天鵝 追問

2020-02-25 09:14

那我本月沒有購進(jìn),本月的損耗有數(shù),損耗率也為0啊,也就相當(dāng)于我本月?lián)p耗部分不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了嗎?

郭老師 解答

2020-02-25 09:16

有領(lǐng)用
有損耗可以填寫的
你還有庫存不是嗎
比如你上月入20
領(lǐng)用10
還有10就在期初

虛擬的小天鵝 追問

2020-02-25 09:21

可是這個(gè)公式就能看出如果不填寫購進(jìn)數(shù)量就不能抵扣所以就拿不準(zhǔn)

郭老師 解答

2020-02-25 09:23

截圖這個(gè)報(bào)表看下的

虛擬的小天鵝 追問

2020-02-25 09:45

就是這張

郭老師 解答

2020-02-25 09:52

按期初 +本期購進(jìn)-期末這個(gè)填寫

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相關(guān)問題討論
您好 增值稅稅負(fù)=(銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額)/銷售收入
2019-05-21 15:18:54
同學(xué)你好 第一題選擇ABCD四個(gè)選項(xiàng)。
2022-03-22 19:31:53
你好,不需要繳納增值稅的
2020-04-27 17:35:27
同學(xué)好,如果當(dāng)月需要交納增值稅,就需要交納附加稅,當(dāng)月不需要交納增值稅,就不需要交納附加稅,
2020-04-01 15:40:33
學(xué)員您好,應(yīng)該填表1
2022-01-16 19:32:36
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