虛擬的小天鵝 追問

2020-02-24 23:55

當月沒夠進呢？怎么填呢？購進農(nóng)產(chǎn)品直接銷售的。不涉及領(lǐng)用

虛擬的小天鵝 追問

2020-02-24 23:55

購進農(nóng)產(chǎn)品直接銷售核定增值稅進項稅額的計算表中的

郭老師 解答

2020-02-24 23:58

當月沒夠進呢？怎么填呢？L3填寫0
購進農(nóng)產(chǎn)品直接銷售的。不涉及領(lǐng)用
比入購入30都銷售出去兩個都填寫30

虛擬的小天鵝 追問

2020-02-25 00:01

我們也涉及消耗，不過損耗率不超過1%。當月銷售的是起初庫存，如果說我都填30的話我的損耗就為0了呢

郭老師 解答

2020-02-25 01:29

屬于合理損耗的嗎

虛擬的小天鵝 追問

2020-02-25 07:03

是合理損耗

郭老師 解答

2020-02-25 08:55

合理損耗可以忽略的
一塊做成本出庫

虛擬的小天鵝 追問

2020-02-25 09:01

不是想進項也能抵扣點稅嗎

郭老師 解答

2020-02-25 09:06

你要抵扣增值稅？

虛擬的小天鵝 追問

2020-02-25 09:07

對

虛擬的小天鵝 追問

2020-02-25 09:08

就是這張表

郭老師 解答

2020-02-25 09:09

損耗按你實際的關(guān)系

郭老師 解答

2020-02-25 09:09

損耗按你實際的填寫
還有那個不會填寫

虛擬的小天鵝 追問

2020-02-25 09:10

就是不知道L2和L3是累計數(shù)還是當期數(shù)

郭老師 解答

2020-02-25 09:11

你好
當期的數(shù)據(jù)
之前的已經(jīng)填寫了

虛擬的小天鵝 追問

2020-02-25 09:14

那我本月沒有購進，本月的損耗有數(shù)，損耗率也為0啊，也就相當于我本月?lián)p耗部分不能抵扣進項稅了嗎？

郭老師 解答

2020-02-25 09:16

有領(lǐng)用
有損耗可以填寫的
你還有庫存不是嗎
比如你上月入20
領(lǐng)用10
還有10就在期初

虛擬的小天鵝 追問

2020-02-25 09:21

可是這個公式就能看出如果不填寫購進數(shù)量就不能抵扣所以就拿不準

郭老師 解答

2020-02-25 09:23

截圖這個報表看下的

虛擬的小天鵝 追問

2020-02-25 09:45

就是這張

郭老師 解答

2020-02-25 09:52

按期初 +本期購進-期末這個填寫