風(fēng)華 追問(wèn)

2020-02-25 13:30

比如應(yīng)收賬款100，之前別個(gè)把沒(méi)有收到的錢做了收款單

風(fēng)華 追問(wèn)

2020-02-25 13:32

實(shí)際收到了錢反而沒(méi)有做收款單，我現(xiàn)在要調(diào)整應(yīng)收賬款，電腦里面的應(yīng)收賬款大于單子上的應(yīng)收賬款，

meizi老師 解答

2020-02-25 13:33

你好  沒(méi)收到錢不能做收款單 要實(shí)際收到了錢才做的。  你要把收款單刪除了

風(fēng)華 追問(wèn)

2020-02-25 13:35

單子太多，導(dǎo)致不能一筆一筆栓，分客戶整體調(diào)整余額，還有真實(shí)的收款單又是沒(méi)有做到上面的，我只有貸應(yīng)收賬款調(diào)整，借方走什么科目？

meizi老師 解答

2020-02-25 13:39

你好    你實(shí)際要收到了錢才會(huì)減少應(yīng)收賬款的金額的  你要做 借銀行存款貸應(yīng)收賬款。  你銀行存款都不對(duì) 我建議你先核對(duì)銀行存款金額 和應(yīng)收賬款金額 對(duì)應(yīng)是多少 。你不能為了沖賬 直接調(diào)整  到時(shí)你的往來(lái)賬是不對(duì)的。