一朵小花 追問(wèn)

2020-02-25 15:32

訂金不是走其他應(yīng)收款嗎？

meizi老師 解答

2020-02-25 15:33

你好     你是買(mǎi)的時(shí)候  收到材料就支付的訂金 。直接走銀行存款了。  如果你是先付款 先沒(méi)收到材料  就走  預(yù)付賬款或者其他應(yīng)收款  是可以的

一朵小花 追問(wèn)

2020-02-25 15:38

我是上半月付的定金和尾款。下半月收到對(duì)方的發(fā)票。

meizi老師 解答

2020-02-25 15:39

你好 你好久收到的材料  是付定金的時(shí)候就給你材料了沒(méi)？

一朵小花 追問(wèn)

2020-02-25 15:41

付定金沒(méi)給。

meizi老師 解答

2020-02-25 15:42

你好  那你先做 上半月 借預(yù)付賬款或者其他應(yīng)收款 貸銀行存款     收到材料 借 借工程施工-合同成本-材料費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅  貸預(yù)付賬款或者其他應(yīng)收款  應(yīng)付賬款       支付尾款：借應(yīng)付賬款貸銀行存款

一朵小花 追問(wèn)

2020-02-25 15:51

老師收到材料是指對(duì)方公司發(fā)貨還是指對(duì)方給我們開(kāi)的票？

meizi老師 解答

2020-02-25 15:53

你好 對(duì)方給你發(fā)貨 。你實(shí)際倉(cāng)庫(kù)收到了這個(gè)鋼管了

一朵小花 追問(wèn)

2020-02-25 15:53

您說(shuō)的工程施工就是在建工程這個(gè)一級(jí)科目吧。

meizi老師 解答

2020-02-25 15:54

你好 是的 一級(jí)科目的  你們不是工地使用嗎

一朵小花 追問(wèn)

2020-02-25 15:55

是的，我們起建筑企業(yè)工地用的。那這個(gè)5萬(wàn)我就不能用做公司成本了哦

meizi老師 解答

2020-02-25 15:55

你好  要    你后面要結(jié)轉(zhuǎn) 你取得收入了對(duì)應(yīng)要結(jié)轉(zhuǎn)成本的。

一朵小花 追問(wèn)

2020-02-25 15:57

現(xiàn)在是電子做賬的，不用自己手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)。如果后面要使用也就是領(lǐng)用那怎么做分錄呢？

meizi老師 解答

2020-02-25 15:57

你好  因?yàn)槲沂窍胫阗I(mǎi)來(lái)鋼管就會(huì)用到工地的。 所以我是直接給你做的工程施工科目的。    所以你就不用做領(lǐng)用了

一朵小花 追問(wèn)

2020-02-25 15:58

哦，對(duì)的。歸結(jié)還是可以算作是公司的成本對(duì)嗎？

meizi老師 解答

2020-02-25 15:59

你好  是的  到時(shí)你按工程進(jìn)度來(lái)做收入 對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本就是了

一朵小花 追問(wèn)

2020-02-25 16:01

我還有一點(diǎn)不明白，就是給了訂金材料沒(méi)到。后面付尾款，收到對(duì)方開(kāi)的發(fā)票。到材料還有一點(diǎn)沒(méi)有送過(guò)來(lái)，那這種情況怎么辦呢？

meizi老師 解答

2020-02-25 16:04

你好   你要確定你發(fā)票是好久到的。 如果是先付定金的  做借預(yù)付賬款或者其他應(yīng)收款貸銀行存款   我建議這里是走預(yù)付賬款。 因?yàn)楸緛?lái)也是貨款的；       如果你收到了材料 付了尾款的 才收到發(fā)票的。  能確定及時(shí)能收到的。 到時(shí)先按實(shí)際材料的金額做賬  收到發(fā)票直接附憑證后面去。