???????? 追問

2020-02-25 16:21

1-8月份的期末數(shù)有的，但是8月到現(xiàn)在都是零申報，但是19年的沒有本年利潤，現(xiàn)在需要本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)？那申報的數(shù)據(jù)就看8月份的期末數(shù)就可以了？

maize老師 解答

2020-02-25 16:22

需要接著8月繼續(xù)做才可以，根據(jù)8月期末科目余額表這個期末數(shù)，建賬，資產(chǎn)負(fù)債表這個不可以建賬，

???????? 追問

2020-02-25 16:22

關(guān)鍵是8月份之后，公司都是零申報，數(shù)據(jù)都沒得，怎么做賬喲！

maize老師 解答

2020-02-25 16:23

中間都沒有發(fā)生業(yè)務(wù)嗎，？這個，那這個就按8月這個申報，

???????? 追問

2020-02-25 16:26

嗯，是的，去年8月到現(xiàn)在，都沒發(fā)生過業(yè)務(wù)，相當(dāng)于這個公司都不經(jīng)營了，只是現(xiàn)在掛著，后期可能老板還是要經(jīng)營起來吧？那本年利潤需要結(jié)轉(zhuǎn)？但是19年的本年利潤沒有結(jié)轉(zhuǎn)，有什么影響沒得？

maize老師 解答

2020-02-25 16:32

現(xiàn)在本年利潤期末數(shù)是借方還是貸方？

???????? 追問

2020-02-25 16:36

8月份的本年利潤期末數(shù)是在貸方，因為是8月份做賬了之后，就一直沒有是零申報，就一直沒有做賬了，所以本年利潤一直都在貸方的

maize老師 解答

2020-02-25 16:41

那這個做，借本年利潤 貸利潤分配未分配利潤

???????? 追問

2020-02-25 16:43

嗯，是的，那這個是在12月份單獨做一筆分錄？因為9月-11月都沒得數(shù)據(jù)，就直接結(jié)賬了然后在12月份只做這一筆分錄就行了？

maize老師 解答

2020-02-25 16:46

是的，啥都沒有這個12月單獨做一筆就可以

???????? 追問

2020-02-25 17:00

應(yīng)該是做 借：利潤分配---未分配利潤  貸：本年利潤 才對， 本年利潤期末數(shù)為負(fù)數(shù)，虧損的

maize老師 解答

2020-02-25 17:07

8月份的本年利潤期末數(shù)是在貸方 不是貸方嗎，那這個是借方，那這個做相反的，借：利潤分配---未分配利潤 貸：本年利潤

???????? 追問

2020-02-25 17:19

在申報年報的時候，19年繳納18年的企業(yè)所得稅，是不是也是算為納稅總額？

maize老師 解答

2020-02-25 17:21

你說的工商年報？這個我看法是包括，