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老師，我去年12月計提了12月份的工資，是預(yù)估的，現(xiàn)在有點差異。那我怎么沖回呢！去年做的是借：管理費用：8萬。銷售費用是：20萬。但是發(fā)了后現(xiàn)在做一月份的賬。管理費用實際是10萬。銷售費用實際是16萬。這個分錄要怎么調(diào)整沖

meizi老師

職稱：中級會計師

2020-02-26 11:38

你好先紅沖借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整在按實際計提：借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整到未分配利潤去

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