！默無憂女孩！ 追問

2020-02-26 13:46

1！當(dāng)時帶抵扣的分錄是借:庫存商品2181.72，
 應(yīng)交稅金_帶抵扣進(jìn)項稅金代349.08
貸:應(yīng)付賬款_清麗公司2530.8
.
現(xiàn)在只有帶抵扣的349.08是掛賬掛重復(fù)了
紅沖的話怎么充呢？

！默無憂女孩！ 追問

2020-02-26 13:49

相當(dāng)于我只是帶抵扣稅金里面多了這筆349.08
但是我的庫存商品。應(yīng)付賬款我不能紅沖。可以怎么調(diào)賬了

！默無憂女孩！ 追問

2020-02-26 13:53

在嗎老師

！默無憂女孩！ 追問

2020-02-26 13:55

老師你好:我有一張進(jìn)項發(fā)票稅金當(dāng)時已經(jīng)驗票了。當(dāng)時做了兩次稅金:
第一筆分錄是稅金掛在進(jìn)項稅的當(dāng)月我直接抵扣了。
第二筆當(dāng)是我又掛在待抵扣進(jìn)項稅金里面了。
現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)我的待抵扣稅金多了這筆?？缭铝宋覒?yīng)該怎么調(diào)賬。

樸老師 解答

2020-02-26 13:56

在的哦，你這個借庫存商品的分錄做了兩遍嗎

！默無憂女孩！ 追問

2020-02-26 13:57

木有。庫存商品只做了一遍。
另外那個分錄是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的。

！默無憂女孩！ 追問

2020-02-26 13:59

如果做了兩次就要紅沖一次的。但是不是。
我現(xiàn)在只需要把帶抵扣里面多余的這筆349.08處理掉。
我不知道要用那個科目調(diào)賬

樸老師 解答

2020-02-26 14:04

那你的庫存商品金額現(xiàn)在對嗎