^_^Dm 追問(wèn)

2020-02-26 21:52

嗯，是的

鄒老師 解答

2020-02-26 21:53

你好，這樣就不需要特地調(diào)整的
因?yàn)?臺(tái)一起計(jì)提折舊，與一臺(tái)一臺(tái)計(jì)提折舊有3分錢(qián)的差異是正常的（這個(gè)是尾數(shù)四舍五入帶來(lái)的問(wèn)題）

^_^Dm 追問(wèn)

2020-02-26 21:56

但是這樣的話，我現(xiàn)在這個(gè)軟件的期初累積折舊就和原來(lái)快帳上的去年年末的累積折舊總數(shù)不一致了呀

^_^Dm 追問(wèn)

2020-02-26 21:56

而且我手工賬也是跟著原來(lái)快帳的做的

鄒老師 解答

2020-02-26 21:57

你好，如果你一定要做到一致，那你可以做一筆0.03的折舊調(diào)整分錄

^_^Dm 追問(wèn)

2020-02-26 22:00

這個(gè)要怎么做呢，不可以直接改一個(gè)嗎？去年的帳都結(jié)了，現(xiàn)在要怎么調(diào)呢

鄒老師 解答

2020-02-26 22:02

你好，可以這樣做分錄
借；以前年度損益調(diào)整，貸；累計(jì)折舊0.03（或相反分錄）

^_^Dm 追問(wèn)

2020-02-26 22:06

那我可不可以不調(diào)啊，改其中的一個(gè)期初累積折舊的總數(shù)，今年開(kāi)始每個(gè)月的折舊還是按照現(xiàn)在軟件的單個(gè)來(lái)計(jì)提，可以嗎

鄒老師 解答

2020-02-26 22:07

你好，其實(shí)這個(gè)尾數(shù)可以不做調(diào)整的，是因?yàn)樗纳嵛迦雽?dǎo)致的

^_^Dm 追問(wèn)

2020-02-26 22:10

主要是疑惑，那我的期初累積折舊就和我去年的期末數(shù)不是就不一樣了嗎，這個(gè)沒(méi)關(guān)系？

鄒老師 解答

2020-02-26 22:12

你好，今年的年初數(shù)需要做到與去年期末數(shù)一致的

^_^Dm 追問(wèn)

2020-02-26 22:14

是啊，所以我可以改其中的一個(gè)期初累積折舊數(shù)嗎？

^_^Dm 追問(wèn)

2020-02-26 22:15

月折舊就按現(xiàn)在軟件的來(lái)行嗎

鄒老師 解答

2020-02-26 22:15

你好，這樣就只能調(diào)整一個(gè)的期初數(shù)，使得今年期初數(shù)與去年期末數(shù)一致了

^_^Dm 追問(wèn)

2020-02-26 22:19

嗯，是啊，這樣就可以了吧？今年月的就按照軟件的提，和去年每個(gè)月的有一點(diǎn)點(diǎn)的差異，這樣可以嗎

^_^Dm 追問(wèn)

2020-02-26 22:20

或者手動(dòng)再改其中的一個(gè)月折舊額，就和去年每月提的一樣了，這樣可以嗎

鄒老師 解答

2020-02-26 22:20

你好，是的，把今年期初數(shù)與去年期末數(shù)調(diào)整到一致就可以了

^_^Dm 追問(wèn)

2020-02-26 22:23

那老師，我可以再把月折舊額手動(dòng)改下其中的一個(gè)嗎，改的個(gè)9臺(tái)放在一塊計(jì)提總數(shù)一致可以嗎

鄒老師 解答

2020-02-26 22:25

你好，今年就就沒(méi)有必要必須每臺(tái)分別計(jì)提的折舊金額與9臺(tái)一起計(jì)提折舊的金額一致了