江西葉麗霞 追問

2020-02-27 09:54

沒有，現(xiàn)在能不能補(bǔ)救？

辜老師 解答

2020-02-27 09:55

你去年沒有結(jié)轉(zhuǎn)，本年利潤會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到下年的，你現(xiàn)在進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)就可以了

江西葉麗霞 追問

2020-02-27 10:02

問題是做結(jié)轉(zhuǎn)之前余額是在貸方金額為負(fù)數(shù)，做了結(jié)轉(zhuǎn)，之前為什么還在貸方金額為負(fù)數(shù)，是我哪出錯(cuò)了嗎
因金額為負(fù)數(shù)，我做的分錄是 借本年利潤 －55萬  貸 利潤分配 －55萬

辜老師 解答

2020-02-27 10:06

本年利潤的余額是貸方負(fù)數(shù)余額的話
這樣結(jié)轉(zhuǎn)是對的啊

江西葉麗霞 追問

2020-02-27 10:07

結(jié)轉(zhuǎn)之前和結(jié)轉(zhuǎn)之后都是在貸方是吧

辜老師 解答

2020-02-27 10:08

本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配之后，本年利潤的余額就是0了

江西葉麗霞 追問

2020-02-27 10:13

所以說我是哪出錯(cuò)了 做了這個(gè)分錄之后，試算平衡表的本年利潤還是一樣的在貸方，

辜老師 解答

2020-02-27 10:14

你結(jié)轉(zhuǎn)之后，你看一下，你的科目余額表，本年利潤是怎樣的

江西葉麗霞 追問

2020-02-27 10:14

我們之前有筆100萬的投資款，會(huì)不會(huì)有影響？

辜老師 解答

2020-02-27 10:16

你是什么投資款，你怎么做賬的

江西葉麗霞 追問

2020-02-27 10:17

科目余額表是平的

辜老師 解答

2020-02-27 10:18

截圖看一下你的科目余額表