蘇式小菲 追問

2020-02-27 10:48

計提 借管理費(fèi)用-殘保金 貸應(yīng)交稅費(fèi)-殘保金

meizi老師 解答

2020-02-27 10:49

你好 那你繳納直接做  借應(yīng)交稅費(fèi)-殘保金貸銀行存款  借應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi)貸銀行存款 就行了。 不需要你走利潤分配-未分配利潤

蘇式小菲 追問

2020-02-27 10:54

可我19年賬結(jié)了 報表也報了 還能調(diào)賬嘛

meizi老師 解答

2020-02-27 10:56

你好  是的 可以調(diào)整的

蘇式小菲 追問

2020-02-27 10:59

1.賬表都要調(diào)整？2.新辦企業(yè)3年免殘保金，企業(yè)15年9月成立是免到18年9月，還是說只免15 16 17這三年

meizi老師 解答

2020-02-27 11:01

你好   你是好久做的 通過利潤分配-未分配利潤 貸：銀行存款 這筆 。都不涉及損益科目 你怎么會去沖未分配利潤 。 你直接做繳納分錄就了。      15年9月成立是免到18年9月免

蘇式小菲 追問

2020-02-27 13:22

你好 我是殘保金 18年9月計提 19年6月付。殘保金18年12月計提，19年9月付。兩個都掛未分配利潤
2、殘保免到18年9月 18年賬上計提全年144，19年怎么調(diào)

meizi老師 解答

2020-02-27 13:24

你好   你可以直接在18年做費(fèi)用 掛借管理費(fèi)用-殘保金貸其他應(yīng)付款 。19年支付做借其他應(yīng)付款貸銀行存款    ； 你去把你之前錯的分錄紅字沖掉就行了。