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增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里面的1、2、4、5怎么填寫呀? 看了文件介紹，沒有看懂。 3.第1列“免征增值稅項(xiàng)目銷售額”：填寫增值稅納稅人免稅項(xiàng)目的銷售額。免稅銷售額按照有關(guān)規(guī)定允許從取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用中扣除價(jià)款的，應(yīng)填寫扣除之前的銷售額。一般納稅人填寫時(shí)，本列“合計(jì)”等于申報(bào)表主表第8行“一般項(xiàng)目”列“本月數(shù)”。 4.第2列“免稅銷售額扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額”：免稅銷售額按照有關(guān)規(guī)定允許從取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用中扣除價(jià)款的，據(jù)實(shí)填寫扣除金額；無扣除項(xiàng)目的，本列填寫“0”。 5.第3列“扣除后免稅銷售額”:按表中所列公式填寫。 6.第4列“免稅銷售額對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額”：本期用于增值稅免

增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表
里面的1、2、4、5怎么填寫呀?
看了文件介紹，沒有看懂。
3.第1列“免征增值稅項(xiàng)目銷售額”：填寫增值稅納稅人免稅項(xiàng)目的銷售額。免稅銷售額按照有關(guān)規(guī)定允許從取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用中扣除價(jià)款的，應(yīng)填寫扣除之前的銷售額。
一般納稅人填寫時(shí)，本列“合計(jì)”等于申報(bào)表主表第8行“一般項(xiàng)目”列“本月數(shù)”。
4.第2列“免稅銷售額扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額”：免稅銷售額按照有關(guān)規(guī)定允許從取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用中扣除價(jià)款的，據(jù)實(shí)填寫扣除金額；無扣除項(xiàng)目的，本列填寫“0”。
5.第3列“扣除后免稅銷售額”:按表中所列公式填寫。
6.第4列“免稅銷售額對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額”：本期用于增值稅免

郭老師

職稱：初級會(huì)計(jì)師

2020-02-27 13:39

第一列填寫免稅銷售額。如果你開的免稅發(fā)票看發(fā)票的金額。
你這個(gè)免稅銷售額有扣除嗎？沒有扣除，第二列不填寫。
銷售這個(gè)免費(fèi)的產(chǎn)品，對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)在第四列
第五列如果是小規(guī)模
3*征稅率

一粒沙追問

2020-02-27 13:59

老師，我發(fā)票沒開，第一列填含稅的還是不含稅銷售額。
有扣除是啥意思？
對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅可不可以理解為本期轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅？
我們是一般納稅人

郭老師解答

2020-02-27 13:59

你是免稅的，稅率是免稅嗎？

一粒沙追問

2020-02-27 14:29

老師，我開票的話，稅率顯示免稅。

郭老師解答

2020-02-27 14:31

那就是你賬上的無票收入主營業(yè)務(wù)收入。

一粒沙追問

2020-02-27 14:44

有扣除是啥意思？
對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅可不可以理解為本期轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅？我們不都是免稅收入，還有不免稅的。
我們是一般納稅人

郭老師解答

2020-02-27 14:46

就是你對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的那個(gè)數(shù)額。

一粒沙追問

2020-02-27 15:28

老師，關(guān)于第二列，有扣除是啥意思？

郭老師解答

2020-02-27 15:30

允許扣除銷售額交稅

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