5fsshz 追問

2020-02-27 14:33

老師，事情是這樣的
2019年年初收到1張材料專票，當月已認證，并結(jié)轉(zhuǎn)成本
2019年12月紅沖重開，正數(shù)和負數(shù)發(fā)票都已入賬，但我未在申報時進項轉(zhuǎn)出
2020年1月不小心將12月份重開的正數(shù)發(fā)票勾選認證

現(xiàn)在更正12月報表進項轉(zhuǎn)出怎么處理呢

微微老師 解答

2020-02-27 14:44

您好，您現(xiàn)在的問題是這樣的嗎？
1.負數(shù)發(fā)票已經(jīng)入賬，作了進項轉(zhuǎn)出。
2.你正數(shù)的發(fā)票入賬了，但是沒有認證抵扣
對嗎？

5fsshz 追問

2020-02-27 16:30

不是，12月份負數(shù)發(fā)票已入賬，沒有進項轉(zhuǎn)出，12月份正數(shù)發(fā)票已入賬沒有勾選，準備不勾選了，2020年1月不小心勾選了

微微老師 解答

2020-02-27 16:32

您好，這個問題已經(jīng)回復過您了，對嗎

5fsshz 追問

2020-02-27 17:30

沒有吧

微微老師 解答

2020-02-27 17:32

有一個人問了和你一樣的問題，我以為你們是同一個人呢。

微微老師 解答

2020-02-27 17:32

如果作進項轉(zhuǎn)出，會對財務報表有影響