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送心意

立紅老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-02-27 14:31

你好,
是個(gè)稅多扣了么?

寧夏 追問

2020-02-27 14:48

是,12月份多扣了,1月份還給員工,怎么稅務(wù)處理

立紅老師 解答

2020-02-27 14:54

你好,
在支付個(gè)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅  扣款額
貸:銀行存款  實(shí)際支付額
貸:其他應(yīng)付款——員工  返還額
返還員工時(shí)
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款

寧夏 追問

2020-02-27 15:37

謝謝老師

立紅老師 解答

2020-02-27 15:39

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對老師的回復(fù)滿意,請給老師一個(gè)好評,謝謝。

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你好!雙方都按正常的銷售處理就可以,你們收到的是庫存商品,對方是費(fèi)用,不涉及資金
2020-11-23 14:44:10
確認(rèn)稅金吧,繳稅吧
2017-07-23 10:42:57
你好,賬務(wù)借:信用減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備 稅務(wù),計(jì)提不得稅前扣除,實(shí)際發(fā)生才可以
2020-01-01 18:39:45
你好,只能是再開具發(fā)票,再確認(rèn)一次收入的 你去年應(yīng)當(dāng)做預(yù)收賬款處理,現(xiàn)在開具發(fā)票才做收入確認(rèn)
2018-04-08 16:23:02
你好,建議入賬營業(yè)外收入或者其他收益
2022-04-07 11:01:57
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