吳美麗 追問

2020-02-27 16:08

在2019年1月份結(jié)轉(zhuǎn)的 先把損益結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，然后從本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤對嗎啊

鄒老師 解答

2020-02-27 16:08

你好，是2020年1月份先結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤，然后從本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤科目

吳美麗 追問

2020-02-27 16:18

有這樣說的老師你只需要在你原來的12月份的憑證中補憑證結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤即可。你千千萬萬不能在零玖年進行補記的。你要在零玖年補計，零玖年的勾稽關(guān)系就不正確了。

鄒老師 解答

2020-02-27 16:20

你好，去年（2019年）應(yīng)當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配——未分配利潤，在今年（2020年）補做結(jié)轉(zhuǎn)就是了

吳美麗 追問

2020-02-27 16:21

不會跟那個回答說的關(guān)系不正確吧啊

吳美麗 追問

2020-02-27 16:21

不會跟那個回答說的關(guān)系不正確吧啊

鄒老師 解答

2020-02-27 16:22

你好，忘記結(jié)轉(zhuǎn)補結(jié)轉(zhuǎn)就是了
而沒有必要反結(jié)賬到2019年做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的