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送心意

紫藤老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-02-27 16:16

1摘要記錄：1月份紅字發(fā)票（沖掉12月某某憑證的銷售票 ）

借：銀行存款 負(fù)數(shù)

貸：主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)

應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)

2摘要記錄：調(diào)整11年度損益

借：主營業(yè)務(wù)收入 正數(shù)（是退票的不含稅數(shù)）

貸：以前年度調(diào)整損益 正數(shù)（是退票的不含稅數(shù)）

借：以前年度調(diào)整損益 正數(shù)（是退票的不含稅數(shù)）

貸：未分配利潤 正數(shù)（是退票的不含稅數(shù)）

3摘要記錄：調(diào)整11年度結(jié)轉(zhuǎn)成本

借：以前年度調(diào)整損益 （根據(jù)11年12月當(dāng)時的結(jié)轉(zhuǎn)成本）

貸：主營業(yè)務(wù)成本 （根據(jù)11年12月當(dāng)時的結(jié)轉(zhuǎn)成本）

借：未分配利潤 （根據(jù)11年12月當(dāng)時的結(jié)轉(zhuǎn)成本）

貸：以前年度調(diào)整損益 （根據(jù)11年12月當(dāng)時的結(jié)轉(zhuǎn)成本）

4摘要記錄：12年1月退票重開收入

借：銀行存款 正數(shù)

貸：主營業(yè)務(wù)收入 正數(shù)

應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 正數(shù)

selinawing 追問

2020-02-27 16:45

收到，謝謝

紫藤老師 解答

2020-02-27 16:45

不客氣，如果你對我的解答滿意可以評個五星哦

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相關(guān)問題討論
您好，這個是不能撤回的
2023-11-08 02:32:09
同學(xué)，你好，你打稅控防偽稅控系統(tǒng)客服電話問問。
2021-11-27 13:00:37
你好，這個是專票還是普票的？
2021-10-11 09:02:00
現(xiàn)在都是對應(yīng)，然后再重新開藍(lán)票
2020-08-05 07:39:20
你看截圖，這個之前藍(lán)字那個手上對應(yīng)紅字信息表就是誰開，這個對應(yīng)紅字發(fā)票是銷售方開的，是不是需要給購買方看這個紅字信息表是不是對方開的，是的就需要給對方
2020-07-21 09:09:31
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