去年12月收到代收電費的錢，沖減有一部分是計費用，一部分分開是其他應收款，現(xiàn)在1月補開代收電費的發(fā)票怎么賬務處理？補開發(fā)票貸方做其他業(yè)務收入，借方可以做其他業(yè)務成本？

答： 您好 補開發(fā)票貸方做其他業(yè)務收入，對應成本借方可以做其他業(yè)務成本

集團內(nèi)部分公司領(lǐng)用庫存商品，是按成本價給內(nèi)部公司。借其他應收款-**公司，貸庫存商品還是分兩筆分錄做，借其他應收款**公司，貸其他業(yè)務收入，再借其他業(yè)務成本，貸庫存商品？

答： 你好 不是一個公司的對嗎，這樣要視同銷售的?

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，我們公司還有一筆業(yè)務，帶學生參觀學校。這樣做對嗎？問題：老板收到7800元參觀費（120元/人，120元包括車費餐費）經(jīng)理收到學生參觀費3600元經(jīng)理收到老板轉(zhuǎn)賬4000元（付大巴車費）經(jīng)理給我支出證明車費4000元餐費550元茶歇953.5元以上是所有的往來。我做的分錄1.借：其他應收款—老板 7800貸：其他業(yè)務收入—參觀費 78002.借：其他應收款—經(jīng)理3600貸：其他業(yè)務收入—參觀費36003.借：其他業(yè)務成本—參觀費5503.5（4000+550+953.5）貸：其他應收款—老板4000 其他應收款—經(jīng)理1503.5

答： 你好！ 思路是對的